台州市黄岩区文化广电新闻出版局（汇总)单位2017年度部门决算

 

一、台州市黄岩区文化广电新闻出版局（汇总)单位概况

（一）主要职能

1. 台州市黄岩区文化广电新闻出版局本级

（1）贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视、新闻出版（版权）工作的方针、政策和法律、法规；拟订并实施全区文化、文物、广播电视、新闻出版事业的发展规划；组织拟订全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版管理规范性文件。

（2）研究、指导全区文化管理体制改革，推进系统内人事制度改革；参与拟订全区文化产业发展战略及中长期发展规划，指导、协调文化产业发展；参与或实施区重点文化设施建设，承担区级国有公共文化设施管理职责。

（3）指导全区戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学、民间艺术、电影艺术等工作，重点抓好各门类艺术精品创作、制作管理和文化、文物、电影科技工作；负责各类艺术表演、展示和艺术教育、培训和辅导的管理；指导专业艺术团体业务建设和具有示范性的重大文化艺术活动。

（4）加强和指导图书馆、文化馆、博物馆、乡镇综合文化站以及基层文化俱乐部建设；指导开展全区群众文化活动；负责全区文物保护和非物质文化遗产的传承保护工作；指导全区各类纪念馆、书画馆等工作。

（5）负责申报和推荐全国、省级、县级文物保护单位，向区政府提出公布区级文物保护点的建议；会同区住房和城乡建设规划局负责国家级、省级历史文化名城、历史文化街区（村镇）的推荐、保护和管理工作；申报考古调查勘探、发掘方案；组织实施文物保护与抢救、修缮工作；履行文物行政执法监察职责。

（6）负责全区广播电视行政（行业）管理；负责广播电视的日常宣传监督和违纪违规行为的查处；协调、监督全区广播电视安全播出；负责广播影视节目制作经营活动的监督管理；负责公共视听载体广播影视节目播放的监督管理；负责电影发行放映行业的规划和管理。

（7）负责全区文化市场、广播电影电视、新闻出版、版权等相关经营项目的审批、审核和核准，并对经营行为依法监督管理；负责文化市场行政综合执法和执法队伍建设；负责版权保护工作，打击侵权盗版行为；负责对全区印刷行业的监督管理；组织对全区各类内部资料出版物的审读。

（8）按权限申报和实施全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版对外文化交流计划和项目，推进对外交流和合作；指导开展全区对外文化交流工作。

（9）指导文化、广播电视、新闻出版行业协会、学会等社团组织的活动。

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

2.台州市黄岩区文化市场行政执法大队

依法对全区文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查，制止和查处文化经营中的违法行为；受理公民、法人和其他组织对全区文化市场中违法行为的举报和投诉；组织联络、协同区有关执法部门实施联合执法工作；审核管理权限内的文化市场违法行为的处罚意见。

3.台州市黄岩区非物质文化遗产保护中心

“非遗”保护中心：制定黄岩区非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划；制定黄岩区非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；组织我区非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；具体承担非物质文化遗产项目的申报工作；负责对全区基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；组织开展非物质文化遗产对外交流与合作；承担省市非物质文化遗产研究保护中心下达的各项任务；建立和管理黄岩区非物质文化遗产的档案资料库和网站等。

4.台州市黄岩区文化馆

组织开展全区群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活；搞好业余文艺团体建设，辅导、培训业余文艺骨干，开展群众性文艺创作活动；加强对乡、镇、街道和社区等文化站（室）、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导；积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

5.台州市黄岩区博物馆

负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管；采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；调查全区境内地上、地下文物遗迹，进行全方位的文物普查，进行文物保护；收集和征集流散文物，防止文物非法流通。

6.台州市黄岩区图书馆

拓宽图书流通渠道，在全区有条件的乡镇、社区、学校设立图书流通站；做好图书采编工作，拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，更好地为全社会服务；收集、整理、保存国家及地方的文化典籍和有价值的图书资料；做好电子阅览室向社会开放工作，充分发挥信息资源共享工程的优势，为广大群众提供学习平台。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区文化广电新闻出版局（汇总)部门决算包括：本级决算（包含区文化市场行政执法大队、区非物质文化保护中心、区文化事业发展中心）、所属区文化馆、区博物馆、区图书馆决算。

二、台州市黄岩区文化广电新闻出版局（汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区文化广电新闻出版局（汇总)单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区文化广电新闻出版局（汇总)单位2017年度收、支总计10,569.36万元。与2016年相比，收、支总计增加5987.18万元，增长130.67%。主要是：本年增加了黄岩区博物馆新馆建设及运行经费﹑黄岩区图书馆新馆建设项目以及公共文化服务示范区创建项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,569.19万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入10,569.03万元（其中，一般公共预算8,536.68万元，政府性基金预算2,032.35万元），占100.00%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.00%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,569.20万元，其中基本支出2,897.51万元，占27.41%；项目支出7,671.70万元，占72.59%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出6.00万元、文化体育与传媒支出8,273.41万元、社会保障和就业支出257.44万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,900.16万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出132.20万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2,662.85万元，日常公用支出234.65万元，项目支出7,671.70万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出8,536.85万元，政府性基金预算支出2,032.35万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区文化广电新闻出版局（汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计10,569.20万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加5987万元，增长130.67%。主要是：本年增加了黄岩区博物馆新馆建设及运行经费﹑黄岩区图书馆新馆建设项目以及公共文化服务示范区创建项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区文化广电新闻出版局（汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出8,536.85万元，占本年支出合计的80.77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5355.18万元，增长168.31%。主要是：本年增加了黄岩区博物馆新馆建设及运行经费﹑黄岩区图书馆新馆建设项目以及公共文化服务示范区创建项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区文化广电新闻出版局（汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为15,219.83万元，支出决算为8,536.85万元,完成年初预算的56.09%，主要原因是博物馆新馆工程尚未竣工，图书馆新馆工程按工程进度支付，基建经费结转到下一年度。其中博物馆新馆工程建设经费4226.5万元，图书馆新馆工程建设经费1208.1万元。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 其他科技条件与服务支出（项）。2017年年初预算为6万元，2017年决算为6万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2017年年初预算为459.83万元，2017年决算为702.63万元，完成年初预算的152.8%，决算数大于预算数的主要原因行政人员工资、养老保险改革调增。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。2017年年初预算为4138.05万元，2017年决算为3,923.34万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因项目经费有未完成的结转到下一年度。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。2017年年初预算为129.6万元，2017年决算为129.6万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2017年年初预算为17万元，2017年决算为17万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化 文化创作与保护（项）。2017年年初预算为95.44万元，2017年决算为90.43万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因项目经费有未完成的结转到下一年度。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。2017年年初预算为13万元，2017年决算为13万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017年年初预算为1452.81万元，2017年决算为2386.3万元，完成年初预算的164.25%，决算数大于预算数的主要原因本年增加了文化示范区创建经费。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2017年年初预算为726.15万元，2017年决算为159.04万元，完成年初预算的22%，决算数小于预算数的主要原因项目经费有未完成的结转到下一年度。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2017年年初预算为507.9万元，2017年决算为481.33万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因项目经费有未完成的结转到下一年度。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2017年年初预算为95.5万元，2017年决算为154.64万元，完成年初预算的162%，决算数大于预算数的主要原因增加了任政作品征集专项经费。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 其他新闻出版广播影视支出（项）。2017年年初预算为13万元，2017年决算为23.5万元，完成年初预算的196%，决算数大于预算数的主要原因增加了以前年度的省广播影视专项经费。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

（款） 宣传文化发展专项支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为6.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了以前年度的省广播影视专项经费。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2017年年初预算为23.53万元，2017年决算为186.4万元，完成年初预算的792%，决算数大于预算数的主要原因增加了文化示范区创建经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为22.67万元，2017年决算为25.51万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于预算数的主要原因增加了离休人员离休费和护理费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为142.67万元，2017年决算为155.91万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因调增缴费基数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为57.07万元，2017年决算为76.02万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因调增缴费基数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区文化广电新闻出版局（汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,766.51万元，其中：人员经费2,531.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助支出等；

公用经费234.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、工会费、福利费、公务用车支行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2017年年初预算为6105.85万元，2017年决算为1892.41万元，完成年初预算的31%，决算数小于预算数的主要原因博物馆新馆工程尚未竣工，部分尾款结转到下一年度结算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017年年初预算为20.81万元，2017年决算为7.74万元，完成年初预算的37%，决算数小于预算数的主要原因台属特委机关旧址迁建工程(现为黄岩区非遗展示馆)还有部分经费尚未结算，结转到下一年度。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为131万元，2017年决算为132.2万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数的主要原因增加了1.2万元的区文化馆开展文化活动经费。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.16万元，支出决算为10.74万元，完成预算的81.65%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.28万元，完成预算的79.66%；公务接待费支出决算为6.47万元，完成预算的83.02%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.53万元，下降19%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数相比无变化。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.47万元，比上年决算数增长17.4%。主要用于接待全国、省、市及周边各县市来我区联系工作及交叉检查等人员接待的支出。增加的主要原因是博物馆新馆开馆后接待各地参观、学习、考察等人员。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待55批次，累计559人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.28万元，比上年决算数下降44.84%。主要用于文化市场执法所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。无增减。支出费用下降的原因是公车改革。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2017年度区文广新局本级“文化下乡活动”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算128.8万元，实际支出139.3万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。该项目依据根据浙江省财政厅 浙江省文化厅浙江省广播电影电视局 浙江省新闻出版局 浙江省文物局《关于开展2013年度基本公共文化服务绩效考核工作的通知》（浙财教〔2014〕8号）文件精神，目的是丰富城乡群众的精神文化生活，提升群众对政府保障人民基本文化权益的满意度。扎实推进文化惠民工作，开展送戏、送书、送电影、送展览讲座下乡活动，全年完成区对基层送戏近720场次，送书127700册，送电影5700多场，送展览讲座226场。通过鼓励社会力量参与提供公共文化服务机制，基本实现每个行政村每年观看5场文艺演出（活动）的目标。此项活动作为为民办实事的一项重要内容，围绕这一活动的主题，确保将健康有益的精神文化产品和群众喜闻乐见、寓教于乐的先进文化送到城乡基层，以取得良好的社会效益

2.2017年度区文广新局本级文化示范区创建项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算586万元，实际支出1126.1万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。按照台州市国家公共文化服务体系示范区创建要求，2017年底前，在公共文化设施网络建设、公共文化服务供给、公共文化服务与科技融合发展、公共文化服务社会化建设、公共文化服务体制机制建设、公共文化服务保障等6个方面全面达标；黄岩区博物馆新馆于2017年5月建成并正式开放；区图书馆新馆建设已经正式开工；区文化馆新馆已由区发改局正式立项；继区文化馆在全国第四次文化馆评估定级工作中，被文化部命名为“一级文化馆”后，黄岩区图书馆也于今年5月评为“一级图书馆”；新建成了北城橘源社区、江口街道2个24小时自助图书馆；黄岩区文体中心建成并投入使用；所有乡镇（街道）综合文化站都经过了改建、扩建、新建，全部符合国家相应标准，门头标志全部采用全省统一文化站标识；建成了院桥镇、宁溪镇、头陀镇、江口街道、茅畲乡、南城街道、北城街道、新前街道、沙埠镇等9图书馆分馆和城区6家24小时自助图书馆；文化馆分馆在所有乡镇（街道）全覆盖；新建成32家农村文化礼堂，至今全区共有151家农村文化礼堂。新购30万余册图书，达到人均1册的目标；创作改编省级非遗项目《新前采茶舞》，改编石大人和石夫人的神话传说为大型越剧《梦石传奇》赴台州各地巡演及外地交流，展示台州地域特色文化。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度黄岩区文广新局本级、所属黄岩区文化市场行政执法大队参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出141.43万元，比上年度增加9.11万元，增长6.9%，主要原因是人员工资调增、增加了养老保险和职业年金缴费支出等。

2.政府采购支出情况

2017年度黄岩区文广新局本级及所属各单位政府采购支出总额366.61万元，其中：政府采购货物支出259.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额259.49万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，黄岩区文广新局本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

14. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

15. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

17. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

18. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上项目以外其他用于文化方面的支出。

19. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

20. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

21. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。

22. 文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他新闻出版支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版方面的支出。

23. 文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排的支出（款）其他文化事业建设费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的文化事业建设费支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

 

 

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附件下载:台州市黄岩区博物馆.xls
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