一、浙江省黄岩经济开发区管理委员会单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决定，负责国家、省、市、区有关开发区建设的法律、法规和行政规章在管理范围内的贯彻实施。
    2.研究制订管理范围内的发展规划和工作措施，经审议批准后组织实施，负责管理范围内经济的宏观指导和管理，研究制订产业发展规划、园区规划、建设发展和城建管理中长期规划。
    3.根据授权、委托行使相关管理职能，综合分析建设和发展情况，指导管理范围内相关单位的建设与管理，协调建设中的重大问题。
    4.负责行使建设规划行政主管部门委托的规划、建设管理职能。
    5.负责做好对外招商引资，项目策划、包装及资金筹措。
    6.负责做好管理范围内入园企业签订入园协议起至竣工验收全过程的项目代理服务工作，按照“企业属地管理”原则，在企业入园至竣工验收期间，与企业属地主管部门共同管理，在企业竣工验收投产后交付所属主管部门（乡镇街道）管理。
    7.根据城市总体规划和土地利用总体规划，负责划定管理范围内的征地拆迁红线范围，制订征地拆迁相关政策并做好区块开发建设的经济分析，配合乡镇街道做好管理范围内的征地拆迁及相关政策处理工作，负责做好管理范围内的土地农转用申报工作和征迁档案管理。
    8.负责管理范围内相关市政基础设施建设的管理养护（市政、园林、环卫保洁、排水等）。园区基本建成后，建成区块纳入城市建成区，市政基础设施养护维修由区政府交付相关建设行政主管部门统一管理。
    9.负责职责范围内的社会管理综合治理、维护稳定、信访工作。
    10.负责和指导开发区管委会本级及下属单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、宣传及工、青、妇等工作。
    11.协助区政府有关部门履行管理范围内的安全生产监督管理职责。
    12.承担区委、区政府赋予的其他职责。

（二）部门决算单位构成

浙江省黄岩经济开发区管理委员会预算由局本级预算组成

二、浙江省黄岩经济开发区管理委员会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省黄岩经济开发区管理委员会单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省黄岩经济开发区管理委员会单位2017年度收、支总计14,157.65万元。与2016年相比，收、支总计减少10010.66万元，减少41.42%。主要是：本年政府性基金预算项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,157.65万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入14,157.65万元（其中，一般公共预算848.84万元，政府性基金预算13,308.81万元），占100.00%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,157.65万元，其中基本支出848.84万元，占6.00%；项目支出13,308.81万元，占94.00%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出748.89万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出99.95万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出13,308.81万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出778.91万元，日常公用支出69.93万元，项目支出13,308.81万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出848.84万元，政府性基金预算支出13,308.81万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省黄岩经济开发区管理委员会单位2017年度财政拨款收、支总计14,157.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少10010.66万元，减少41.42%。主要是：本年政府性基金预算项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省黄岩经济开发区管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出848.84万元，占本年支出合计的6.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.95万元，增长48.43%。主要是：社保、公积金调增，人员职级晋升工资增长以及职业年金、单位基本养老保险缴费增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省黄岩经济开发区管理委员会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为603.56万元，支出决算为848.84万元,完成年初预算的140.64%，主要原因是社保、公积金调增，人员职级晋升工资增长以及人员变动。

其中

   一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为487.20万元，2017年决算为703.06万元，完成年初预算的144.31%， 决算数大于预算数的主要原因社保、公积金调增，人员职级晋升工资增长以及人员变动。

   一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为39.25万元，2017年决算为45.84万元，完成年初预算的116.79%，决算数大于预算数的主要原因社保、公积金调增，人员职级晋升工资增长以及人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为55.08万元，2017年决算为52.50万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于预算数的主要原因14年10月至16年7月人员增资养老保险调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为22.03万元，2017年决算为47.44万元，完成年初预算的215.33%，决算数大于预算数的主要原因14年10月至16年7月人员增资职业年金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省黄岩经济开发区管理委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出848.84万元，其中：

人员经费778.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金；

公用经费69.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会费、福利费等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2017年年初预算为13308.81万元，2017年决算为13308.81万元，完成年初预算的100%。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少11.90万元，减少100%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长0%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数减少100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车辆已车改。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江省黄岩经济开发区管理委员会单位项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度黄岩经济开发区本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出69.93万元，比上年度增加0.65万元，增长0.94%，主要原因是预算范围内公用经费支出增长。

2.政府采购支出情况

2017年度黄岩经济开发区本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，黄岩经济开发区本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载:浙江省黄岩经济开发区管理委员会.xls