索引号: 001008010002056/2018-69864 发布机构: 新前街道
生成日期:2018-08-20 公开方式: 主动公开
有效性: 文件编号:

黄岩区新前街道2018年财政预算公开
发布日期: 2018-08-20 字体:[ ]

 

 

黄岩区新前街道2018年预算情况说明

 

一、黄岩区人民政府新前街道概况

(一)主要职能:

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村(社区)村居委会的工作,支持、帮助村(社区)村居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好村、社区文化建设,文明小区建设活动,组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

 4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的服务和教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护村居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

……

二、黄岩区新前街道2018年预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况

新前街道办事处2018年收入预算10273.86万元,其中:财政拨款2050.86万元。

(二)支出预算总体安排情况

新前街道办事处2018年支出预算10273.86元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2550.73万元、、农林水支出3026.41万元、、社会保障和就业支出220.91万元、城乡社区支出3950.75万元、交通运输支出3.73万元,医疗卫生与计划生育支出140.07万元,文化体育与传媒支出45.78万,国防支出335.48万元。

2.按支出用途分类,包括工资福利支出1805.25万元,商品和服务支出1211.48万元,对个人和家庭的补助741.78万元,三公经费支出20万元,项目支出6495.35万元。

(三)财政拨款支出情况

新前街道办事处预算中,财政拨款2050.86万主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出810.23万元,其中:

    ①行政运行315.35万元,主要用于行政人员工资等。

    ②一般行政管理事务494.88万元,主要用于商品服务支出和对个人和家庭的补助。

2、国防支出16.43万元,主要用于基干民兵训练等。

3、农林水支出298.57万元,主要用于人员经费及村公益事业投入等.

    4文化体育与传媒支出20.58万。

5、医疗卫生及计划生育支出70.56万元,主要用于人员经费及计生事业费。

6、社会保障和就业支出230.41元,主要用于人员养老保险与职业年金等。

7、交通运输支出3.73万元,主要用于道路日常养护等。

8、城乡社区支出600.35万元,主要用于征地拆迁及小城镇综合整治等。

(四)2018年 “三公”经费预算情况

1.会议费用:2018年安排会议费预算3.2万元,主要用于与会人员的误餐补贴支出。

2. 公务接待费:2018年安排公务接待费预算5.25万元,主要用于接待上级部门考核及验收等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算11.29万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

三、名词解释

1. 财政拨款收入:财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1)基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,但包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2)一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

……

 

 

 

 

 

 


 

   2017 新前街道财政收支执行情况表(表01

单位名称:                                          单位:万元

     

      

项 目

执行数

项 目

执行数

一、财政拨款

2118.24 

一、一般公共服务

809.56 

一般公共预算

1847.23

二、国防

16.43 

政府性基金预算

271.01 

三、公共安全

 

二、事业单位专户资金

 

四、教育

 

三、事业收入(不含专户资金)

 

五、科学技术

 

四、事业单位经营收入

 

六、文化体育与传媒

1.13 

五、其他收入

 

七、社会保障和就业

225.25 

 

 

八、医疗卫生

76.59 

 

 

九、节能环保

 

 

 

一十、城乡社区事务

670.01 

 

 

一十一、农林水事务

315.54 

 

 

一十二、交通运输

3.73 

 

 

一十三、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

一十四、商业服务业等事务

 

 

 

一十五、金融监管等事务支出

 

 

 

一十六、援助其他地区支出

 

 

 

一十七、国土资源气象等事务

 

 

 

一十八、住房保障支出

 

 

 

一十九、粮油物资储备事务

 

 

 

二十、其他支出

 

本年收入合计

2118.24 

本年支出合计

2118.24 

六、上级补助收入

8459.11 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

补助支出

8459.11 

九、上年结转

 

年末结转下年

 

收 入 总 计

10577.35 

支 出 总 计

10577.35

 

 

 

 

 

     2018年新前街道财政收支预算总表(表02

单位名称:                                          单位:万元

 

     

      

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

2050.86 

一、一般公共服务

810.23 

一般公共预算

1800.34

二、国防

16.43 

政府性基金预算

250.52 

三、公共安全

 

二、事业单位专户资金

 

四、教育

 

三、事业收入(不含专户资金)

 

五、科学技术

 

四、事业单位经营收入

 

六、文化体育与传媒

20.58 

五、其他收入

 

七、社会保障和就业

230.41 

 

 

八、医疗卫生

70.56 

 

 

九、节能环保

 

 

 

一十、城乡社区事务

600.35 

 

 

一十一、农林水事务

298.57 

 

 

一十二、交通运输

3.73 

 

 

一十三、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

一十四、商业服务业等事务

 

 

 

一十五、金融监管等事务支出

 

 

 

一十六、援助其他地区支出

 

 

 

一十七、国土资源气象等事务

 

 

 

一十八、住房保障支出

 

 

 

一十九、粮油物资储备事务

 

 

 

二十、其他支出

 

本年收入合计

2050.86 

本年支出合计

2050.86 

六、上级补助收入

8223 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

补助支出

8223 

九、上年结转

 

年末结转下年

 

收 入 总 计

10273.86 

支 出 总 计

10273.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2018乡、镇(街道)预算收入对比表(表03

单位名称:                                          单位:万元

 

预 算 科 目

上年度调整后执行数

   2018

预算数

比上年增减%

收入合计

10577.35

10273.86

 

一、财政拨款

2118.24

2050.86

 

1一般公共预算收入

1847.23

1800.34

 

2政府性基金预算拨款收入

271.01

250.52

 

二、事业单位专户资金

 

 

 

三、事业收入(不含专户资金)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

六、上级补助收入

8459.11

8223

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

    2018 新前街道预算支出对比表(表04

单位名称:                                          单位:万元

 

预 算 科 目

上年度调整后执行数

   2018

预算数

比上年增减%

支出合计

10577.35

10273.86

 

一、一般公共服务支出

2614.05

2550.73

 

二、国防支出

345.26

335.48

 

三、公共安全支出

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

3.44

45.78

 

七、社会保障和就业支出

234.79

220.91

 

八、医疗卫生与计划生育支出

150.06

140.07

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

4097.70

3950.75

 

十一、农林水支出

3128.32

3026.41

 

十二、交通运输支出

3.73

3.73

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 


 

    2018 新前街道)收入预算总表(表05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

财政拨款

专户收入

地方政府债券收入

国有资本经营预算收入

其他收入

融资

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款

省补助收入

上年结转

新前街道办事处

1800.34

250.52

 

 

 

 

 

 8223

 

10273.86

 


 

     2018新前街道支出预算总表(表06

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

基本支出

项目支出

补助下级支出

上缴上级

支出

事业单位

经营支出

税金

国有资本经营支出

总计

人员支出

其他基本支出

 

1805.25

1973.28

6495.33

 

 

 

 

 

10273.86

 

 


     2018 新 前 街 道 基本支出预算明细表(表07

 

单位名称:

 

单位:万元

经济分类代码

经济分类

预算数

 

总计

3823.53

301

工资福利支出

1805.25

30101

基本工资

220.96

30102

津贴补贴

222.23

30103

奖金

380.23

30104

社会保障缴费

417.38

30105

绩效工资

189.14

30106

其他工资福利支出

375.31

302

商品和服务支出

1231.48

30201

办公费(水费、电费)

165.11

30213

维修(护)费

 

30216

培训费

0.75

30217

公务接待费

5.26

30226

劳务费

350.99

30228

工会经费

20.16

30229

福利费

165.64

30231

公务用车运行维护费

11.29

30232

委托业务费

512.28

303

对个人和家庭的补助

741.78

30301

抚恤金

25.26

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30305

生活补助

555.93

30307

医疗费

10.73

30311

住房公积金

136.93

30399

其他对个人和家庭的补助支出

12.93

 

 

 


     2018新前街道项目支出预算明细表(表08

 

 

单位名称:

单位:万元

 

项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

总计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)消防安全

 

 

 

 

 

 

112.69 

 

 

 

 

(二)农村公益事业

 

 

 

 

 

 

 2054.05

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

 345.27

 

 

 

 

(四)五水共治项目建设

 

 

 

 

 

 

184.32 

 

 

 

 

(五)医疗卫生

 

 

 

 

 

 

50.23 

 

 

 

 

(六)临时聘用人员支出

 

 

 

 

 

 

 270

 

 

 

 

(七)城乡社区建设支出

 

 

 

 

 

 

 3782.26

 

 

 

 

(八)大学生村官经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2018  新前街道“三公”经费支出预算表(表09

 

单位名称:                                                单位:万元

  

本年预算数

  

 

1. 会议费

 3.2

2. 公务接待费

 5.25

3. 公务用车费

 11.29

其中:(1)公务用车运行维护费

 11.29

      2)公务用车购置

 

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

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