关于平田乡2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

2018年5月13日在平田乡第十七届人民代表大会第三次会议上

戴灵芝   

各位代表：

受平田乡人民政府委托，向大会报告我乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，面对复杂的经济形势和各种困难矛盾的挑战，财政工作在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以经济建设为中心，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构，统筹安排保基本保运转、治环境惠民生的需要，实现了财政收支平稳运行，为我乡的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。

（一）税收收入执行情况

税收收入425万元，比上年增87.72%。

地方财政收入193.76万元，比上年增长82.42%。

（二）财政预算收支执行情况

财政预算收入4857.82万元，完成预算数的148.81%。其中：一般预算收入932.55万元，非税收入2.52万元，政府性基金收入184.69万元，上级部门补助收入3738.06万元。具体包括：

1.体制补助收入（预算内人员工资）442.08万元。

2.农村税费改革转移支付补助17.09万元。

3.体制结算补助48.51万元。

4.政府性基金收入（土地出让金返还收入）184.69万元。5.非税收入（银行利息收入）2.52万元。

6.部门补助收入3738.06万元。

财政预算支出4658.47万元，完成预算数的143.44%。其中：基本支出1008.26万元，项目支出3650.21万元。具体包括：

1.一般公共服务支出716.16万元。

2.国防支出98.11万元。

3.文化体育与传媒支出68.32万元。

4.社会保障和就业支出269.51万元。

5.医疗卫生支出92.16万元。

6.城乡社区事务支出479.55万元。

7.农林水事务支出2784.63万元。

8.交通运输支出150.03万元。

各位代表，2017年我们认真学习贯彻党的十九大精神，在乡党委的领导和乡人大主席团的监督指导下，大力组织财政收入，注重增收节支，反对铺张浪费，大力压缩三公经费。我们按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排财政支出预算，确保重点项目资金支出及时到位，确保惠民政策及时落实到位。在保证日常开支的基础上，突出重点，及时安排重点项目经费。为各项重点工程和惠农政策顺利实施提供了财力保障，为建立公共财政体系打下了基础。

2017年我乡财政工作在保证政府正常运转和职能正常发挥的前提下，主要完成了以下几方面：

（1）强化农业基础设施建设。落实资金做好我乡的农业土地开发、土地综合整治、建设用地复垦等项目，同时加大各村农业基础设施建设的投入。

（2）重视文化体育与传媒发展。落实资金建设文化礼堂，完善平田综合文化站，广泛开展各类群众性文体活动、文艺下村等群众性文化活动。

（3）加强医疗卫生投入。开展防治“登革热”及农民群众健康工作。全面开展环境卫生综合整治，保障群众生命安全，成功创建了市级卫生乡镇。

（4）加强水利基础设施建设，对存在安全隐患的山塘水库及水毁工程及时进行了加固修复。基本完成了农村生活污水治理工程整乡推进工作。全面落实河长巡河制度，实现了乡域范围内溪流河道的长效保洁。继续推进农村饮用水工程。

（5）加大民生和社会保障事务的补助。完善敬老院及居家养老中心基础设施及管理，及时足额发放各类救助慰问金。深化平安平田建设，大力开展平安消防建设工作，组建网格员队伍开展网格专项管理，开展各项平安消防宣传；加大消防投入，构建“一片一站”式防控体系。

（6）开展城乡社区环境综合整治。开展全国文明城市创建“以城带乡”工作、清洁家园、集镇整治、卫生整治，对集镇道路、绿化、沿街店铺等展开了全面的改造提升，大力打造平田入乡口。

（7）继续做好森林管护工作。高度重视森林防火工作，组建了半专业化的消防队伍，配备了专业消防器材，森林绿化持续提升，为2018年度创建森林乡镇打下坚实的基础。

二、2018年财政预算草案

2018年根据乡党代会提出的目标要求，财政工作的指导思想是：翻篇归零再出发，发挥“解放、解放、再解放”的改革思维，坚持创新驱动、统筹财力、优化结构，拉动经济增长，推动财政工作稳中求进、稳中向好发展。

按照上述指导思想，确定我乡2018年预算安排：

（一）公共财政预算收支

2018年财政收入预算安排5148.09万元，具体如下：

1.体制补助收入（人员经费）450万元。

2.农村税费改革转移支付补助收入17.09万元。其中：计划生育4.46万元，公路养护6.45万元，民兵训练6.18万元。

3.体制结算补助收入48万元。

4.非税收入3万元。

5.政府性基金（土地出让金返还）收入180万元。

6.各部门拨入经费4450万元。

财政支出预算安排5130万元，其中：基本支出1080万元，项目支出4050万元。具体包括：

1.一般公共服务支出750万元。

2.国防支出98万元。

3.文化体育与传媒支出72万元。

4.社会保障和就业支出280万元。

5.医疗卫生支出96万元。

6.城乡社区事务支出504万元。

7.农林水事务支出2850万元。

8.交通运输支出480万元。

（二）2018年财政工作主要任务

为确保2018年财政预算和各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下四方面工作：

（1）在财源培植上实现新突破

面对财政收入增速下行压力，主动适应经济发展新常态，挖掘内部潜力，突破土地、人才等要素制约，利用现有存量土地，加快山地开发。推进产业互联网+步伐，扶持培育农业电子商务产业，发展现代服务业。

（2）在财政保障上实现再出发

充分发挥财政资金的撬动和杠杆放大效应，勇于担当，积极作为。通过PPP模式、产业基金、政府购买服务等筹资通道，引导社会资本参与基础设施及公共服务项目建设。精心包装部分重点工程项目，积极向上争取补助资金。

（3）在改善民生上实现更优化

树立正确的民生理念，促进民生持续改善。增加农村基础设施投入，推进农村土地综合整治和拆后复耕复绿建设，促进农业增产提效、农民增收致富和农村生产生活条件改善。加大各类文化体育设施投入，推进农村文化礼堂建设。加强养老机构建设，强化养老服务体系。深入开展小城乡环境综合整治，加强治危拆违、消防安全隐患排查整治。着力各项民生事业持续改善，促进社会和谐发展。

（4）在资金管理上实现提绩效

充分发挥财政职能，强化财政监督管理，提高资金使用效率。一是强化预算管理，严格执行财政收支预算，坚决落实中央八项规定,从严控制”三公经费”等支出，切实提高财政资金的使用效益。二是加强专项资金管理，做到事前介入、事中监控和事后监督，严厉查处挤占、挪用、截留资金行为。

各位代表，2018年财政工作困难与挑战并存，机遇和信心同在。我们将在乡党委的坚强领导下，主动接受人大监督，坚定信心，迎难而上，务实高效，开拓创新，扎实工作，努力完成全年各项财政任务，为促进全乡经济和社会各项事业协调发展做出新的贡献!