索引号: 001008010002055/2018-69848 发布机构: 澄江街道
生成日期:2018-10-30 公开方式: 主动公开
有效性: 文件编号:

澄江街道2018年预算情况说明
发布日期: 2018-10-30 字体:[ ]

一、黄岩区澄江街道办事处概况

澄江街道位于黄岩城郊结合部,区域面积35.43平方公里,24个行政村,全街道总户数11050户,总人口33069人。

(一)主要职能:

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村委会的工作,支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

3.抓好村文化建设,文明小区建设活动,组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

 4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的服务和教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护村民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、村民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

     (二)预算单位构成:

澄江街道办事处预算由街道本级预算组成。

二、黄岩区澄江街道2018年预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况

澄江街道街道办事处2018年收入预算6242万元,其中:财政拨款2666万元,占42.7%,上年结转收入976万元,占15.6%。

(二)支出预算总体安排情况

澄江街道办事处2018年支出预算6242万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1921万元、国防支出20万元、文化体育与传媒支出258万元、农林水支出1140万元、社会保障和就业支出190万元、城乡社区支出1600万元、交通运输支出976万元、医疗卫生与计划生育137万元。

2.按支出用途分类,包括工资福利支出1410万元,商品和服务支出976万元,对个人和家庭的补助195万元,三公经费支出32万元,项目支出3629万元。

(三)财政拨款支出情况

澄江街道办事处预算中,财政拨款和上年结转收入用于以下方面:

1、一般公共服务支出584万元,主要用于工资福利和日常支出。

2、国防支出14.74万元,主要用于民兵训练和征兵等。

3、农林水支出338万元,主要用于农技人员工资和其他农业费用等.

4、文化体育与传媒支出88万元,主要用于文化人员工资和文化礼堂建设等。

5、社会保障和就业支出186元,主要用于民政人员工资和养老保险、职业年金等。

6、医疗卫生与计划生育支出48元,主要用于计划生育人员工资和医疗卫生等。

7、城乡社区支出1404.42元,主要用于土地复垦、小城镇综合整治等。

8、交通运输支出2.84元,主要用于乡村道路维护等。

(四)2018 “三公”经费预算情况

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。

2. 公务接待费:2018年安排公务接待费预算18万元,比上年执行数持平。主要用于接待各类公务活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算14万元,比上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出14万元,主要用于重点工作和执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费预算情况

2018年澄江街道办事处的机关运行经费财政拨款预算1145万元,比上年度预算持平。

2.政府采购预算情况

2018年澄江街道办事处安排政府采购预算总额35.72万元。

3.公务用车占有使用情况

2018年澄江街道办事处共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆。

 

三、名词解释

1. 财政拨款收入:财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1)基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,但包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2)一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

……

 

 

 

 
澄江街道预算公开表格

 

 

 2017    年(上年度)街道财政收支执行情况表(表01)

                                    单位名称: 澄江街道                                      单位:万元

收      入

支       出

项 目

执行数

项 目

执行数

一、财政拨款

2090.45 

一、一般公共服务

2030 

一般公共预算

1835.28

二、国防

20.31 

政府性基金预算

255.17 

三、公共安全

 

二、事业单位专户资金

 

四、教育

 

三、事业收入(不含专户资金)

 

五、科学技术

 

四、事业单位经营收入

 

六、文化体育与传媒

277.80 

五、其他收入

 

七、社会保障和就业

269.29 

 

 

八、医疗卫生

150.76 

 

 

九、节能环保

 

 

 

一十、城乡社区事务

1481.36 

 

 

一十一、农林水事务

2049.22 

 

 

一十二、交通运输

1449.47 

 

 

一十三、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

一十四、商业服务业等事务

 

 

 

一十五、金融监管等事务支出

 

 

 

一十六、援助其他地区支出

 

 

 

一十七、国土资源气象等事务

 

 

 

一十八、住房保障支出

 

 

 

一十九、粮油物资储备事务

 

 

 

二十、其他支出

 

本年收入合计

2090.45 

本年支出合计

7728.21 

六、上级补助收入

6237.72 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

1341.57

年末结转下年

1941.53

收 入 总 计

9669.74 

支 出 总 计

9669.74

 

 

  2018   街道财政收支预算总表(表02)

                                     单位名称: 澄江街道                                     单位:万元 

收      入

支       出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

2666 

一、一般公共服务

1921 

一般公共预算

1446

二、国防

20 

政府性基金预算

1220 

三、公共安全

 

二、事业单位专户资金

 

四、教育

 

三、事业收入(不含专户资金)

 

五、科学技术

 

四、事业单位经营收入

 

六、文化体育与传媒

258 

五、其他收入

 

七、社会保障和就业

190 

 

 

八、医疗卫生

137 

 

 

九、节能环保

 

 

 

一十、城乡社区事务

1600 

 

 

一十一、农林水事务

1140 

 

 

一十二、交通运输

976 

 

 

一十三、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

一十四、商业服务业等事务

 

 

 

一十五、金融监管等事务支出

 

 

 

一十六、援助其他地区支出

 

 

 

一十七、国土资源气象等事务

 

 

 

一十八、住房保障支出

 

 

 

一十九、粮油物资储备事务

 

 

 

二十、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

6242 

六、上级补助收入

2600 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

1941.53

年末结转下年

965.53

收 入 总 计

7207.53 

支 出 总 计

7207.53

 

 

2018 街道预算收入对比表(表03)

                                         单位名称: 澄江街道                                    单位:万元 

预 算 科 目

上年度调整后执行数

 2018

预算数

比上年增减%

收入合计

8328.17

6242

--25.05

一、财政拨款

2090.45

2666

27.53

1一般公共预算收入

1835.28

1446

--21.21

2政府性基金预算拨款收入

255.17

1220

378.11

二、事业单位专户资金

 

 

 

三、事业收入(不含专户资金)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

六、上级补助收入

6237.72

2600

--58.32

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

976

100

  

     2018街道预算支出对比表(表04)

                                         单位名称: 澄江街道                               单位:万元 

预 算 科 目

上年度调整后执行数

  2018

预算数

比上年增减%

支出合计

7728.21

6242

-19.23

一、一般公共服务支出

2030

1921

-5.3

二、国防支出

20.31

20

0

三、公共安全支出

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

277.80

258

-7.13

七、社会保障和就业支出

269.29

190

-29.44

八、医疗卫生与计划生育支出

150.76

137

-9.13

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

1481.36

1600

8

十一、农林水支出

2049.22

1140

-44.4

十二、交通运输支出

1449.47

976

-32.6

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 


 

     2018街道收入预算总表(表05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

财政拨款

专户收入

地方政府债券收入

国有资本经营预算收入

其他收入

上年结余

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款

省补助收入

上年结转

澄江街道

1446

1220

 

 

 

 

 

 2600

 976

6242


  

 

  2018   街道支出预算总表(表06)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元  

单位名称

基本支出

项目支出

补助下级支出

上缴上级

支出

事业单位

经营支出

税金

国有资本经营支出

总计

人员支出

其他基本支出

澄江街道

1605

1008

3629

 

 

 

 

 

6242

 


     2018街道基本支出预算明细表(表07)

 

单位名称:

 

单位:万元

经济分类代码

经济分类

预算数

 

总计

2613

301

工资福利支出

1410

30101

基本工资

242

30102

津贴补贴

484

30103

奖金

434

30104

社会保障缴费

250

 

302

商品和服务支出

1008

30201

办公费(水费、电费)

120

30213

维修(护)费

80

30216

培训费

2

30217

公务接待费

18

30226

劳务费

336

30228

工会经费

11

30229

福利费

49

30231

公务用车运行维护费

14

30202

印刷费

30

30207

邮电费

75

30227

 

委托业务费

45

 

其他交通费

26

30299

其他商品和服务支出

202

 

303

对个人和家庭的补助

195

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30305

生活补助

4

30307

医疗费

8

30311

住房公积金

180

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3

 

 


    2018 街道项目支出预算明细表(表08)

 

单位名称:澄江街道

单位:万元

项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

总计

3629

304

 1220

 

 

 

 553

 596

 

 

 976

(一)消防队

36

 

 

 

 

 

 36

 

 

 

 

(二)财政分局建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)交通运输经费

976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 976

(四)“五水共治”项目建设

596

 

 

 

 

 

 

 596

 

 

 

(五)城建监察中队经费

90

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

(六)临时聘用人员支出

76

 

 

 

 

 

 76

 

 

 

 

(七)城乡社区建设支出

1600

250

 1220

 

 

 

130 

 

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育经费

57

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

(九)文化体育与传媒

 198

 54

 

 

 

 

 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2018 街道“三公”经费支出预算表(表09)

 

单位名称:澄江 街道                                  单位:万元

项   目

本年预算数

合   计

 32

1. 因公出国(境)费用

 

2. 公务接待费

 18

3. 公务用车费

 14

其中:(1)公务用车运行维护费

 14

      (2)公务用车购置

 

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

  2018   澄江街道“三公”经费预算安排说明

 

2018年台州市黄岩区澄江街道“三公”经费预算为32万元,比上年预算控制数持平。其中:因公出国(境)费用0万元,主要用于本单位安排的出国(境)团组数0组,参加其他单位组织的出国(境)团组数0组;全年因公出国(境)累计0人次,比上年预算控制数下降0%,公务接待费18万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,比上年预算控制数持平。公务用车运行费14万元,主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比上年预算控制数持平。公务用车购置及保有情况:购置公务用车0辆,开支运行维护费的公务用车保有量3辆。


     2018街道政府采购预算汇总表(表10)

单位: 澄江街道

 

 

 

          单位:元

采购项目

采购目录

采购类型

规格与技术参数

数量

计量单位

单价(元)

合计

一般公共预算拨款收入

省补助收入

专户收入

政府性基金预算拨款

其他收入

镇(街道)补助

上年结转

电脑

A030201

政府采购

 

7

4000

28000

 

 

 

 

28000

 

 

打印机

A030202

政府采购

 

2

2300

4600

 

 

 

 

4600

 

 

空调机

A030103

政府采购

 

2

5500

11000

 

 

 

 

11000

 

 

投影仪

A030208

政府采购

 

1

16000

16000

 

 

 

 

16000

 

 

速印机

A030207

政府采购

 

1

45000

45000

 

 

 

 

45000

 

 

垃圾车

A11020106

政府采购

 

1

236800

236800

 

 

 

 

236800

 

 

无人机

 

政府采购

 

1

15800

15800

 

 

 

 

15800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

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