一、台州市黄岩区农业林业局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关农业、林业、农村经济的方针、政策和法律法规规章；研究提出全区农业、林业和农村经济发展战略；参与拟订农业、林业和农村经济发展中长期规划，经批准后组织实施；负责拟订全区有关农业的技术政策和产业政策；拟定农、林综合开发规划并监督实施；负责现代农业园区、粮食生产功能区建设规划的实施；参与涉农的财税、价格、金融保险等政策制定。

2、负责完善农村经营管理体制。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包经营权管理、耕地使用权流转和承包经营权纠纷调解仲裁管理；指导监督减轻农民负担工作，指导农村集体资金、资产和资源管理；指导扶持、提升农村经济合作组织、农民专业合作社和农林产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果、鲜切花等主要农产品生产，指导协调农业生产的安全监督管理，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善；负责蔬菜基地建设和管理工作；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与有关部门共同制定实施方案并组织实施；参与农业综合开发和新农村建设工作。

4、拟订农林产业化发展规划与政策并组织实施；拟订全区农林产业化发展有关政策，指导农林产品加工、流通和营销管理工作，会同有关部门指导农林产品流通体制改革；指导高效生态农业、设施农业、休闲观光农业和外向型农业的发展，指导休闲观光农业的安全管理工作，指导农业国内展示展销活动，培育、保护和发展农产品品牌；指导草本花卉种子种苗生产，负责鲜切花卉行业管理。

5、负责农产品生产环节的质量安全监管；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；负责指导制定农林产品的生产技术和质量标准，并组织实施；会同有关部门指导农业林业标准化、规模化生产；指导农业林业检验检测体系建设；依法开展符合安全标准的农产品认证和监督管理，划定农产品禁止生产区域。

6、履行区委人才领导小组成员单位职责，统筹实施农业人才工作；负责农村实用人才队伍建设的评价确定、日常管理和业务指导工作；负责农林系列专业技术职务评审；拟订农林技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；指导全区农林社会化服务体系、农林技术推广体系和森林公安队伍建设，负责农林科技成果管理，做好农科教协作有关工作。指导农林科技教育、宣传和农林职业技能开发工作，会同有关部门组织农林产业技术体系建设，组织实施农林科技成果转化和技术推广。

7、组织、指导农林行政执法、农林法制监督和农林法规宣传工作；负责有关农林执法、行政应诉、行政复议工作。起草农林地方性政策草案，指导农林行政执法体系和农资信用体系建设；依法开展农作物种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、蚕种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等生产经营的许可及监督管理；开展兽医医疗器械、肥料及相关农业生产资料的监督管理；依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；负责渔业行政执法检查、渔业许可证管理。

8、负责农作物病虫害防治和动物疫病防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织对动植物疫情疫病的监测，依法发布疫情并组织扑灭，组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督执法工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；承担畜禽屠宰行业监督管理、拟定生猪定点屠宰厂（场）设置规划，并组织实施；负责农业、林业外来有害生物入侵的防范、治理和外来物种管理工作；指导农业防灾救灾工作，组织种子等救灾物资储备和调拨。

9、负责农林信息工作，监测分析农业、林业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业、林业和农村经济信息，指导农林信息体系建设和信息服务工作。

10、参与组织农业资源区划、区域开发计划工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；指导农用地、农业生物物种资源的保护管理工作；参与基本农田和标准农田保护工作，参与小型农田基本建设、土地整治、中低产田改造及“四荒地”的开发利用工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
　　11、负责全区农村能源开发利用和优化农业环境建设的监督管理；拟订农业生态建设规划，指导生态农业、循环农业和农业可持续发展工作；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业面源污染治理、农业废弃物资源化综合利用，指导农业农村节能减排有关工作。

12、负责农作物品种管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

13、组织拟订林业发展、保护和合理利用森林资源的地方标准和技术规程并监督执行；拟订全区林业生态建设、森林资源保护和国土绿化的发展规划并组织实施；监管国有林业资产，审核、编报全区重点林业建设项目。

14、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；指导森林经营工作；指导各类公益林和商品林的培育和管理；组织指导植树造林、封山育林和以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作；制定全区造林绿化的指导性计划；指导国有林场、柑桔场、苗圃、森林生态自然保护区、森林公园及乡镇集体林场、林特工作站的建设和管理；组织指导林木种子种苗的管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

15、承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导全区森林资源调查、动态监测和统计；组织编制全区森林采伐方案，并监督执行；监督检查林木、毛竹的凭证采伐与运输；指导和监督林地管理、林权制度改革工作，负责对林地征用、占用进行初审；指导、协调全区森林防火、火灾扑救、森木病虫害防治、森林植物检疫工作；指导和监督林地保护利用规划编制并实施。

16、依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用和疫源疫病监测。组织、协调、指导和监督全区湿地保护；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

17、指导林特产业特色基地和森林旅游业的发展；审核各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、原料林）和风景林及各类基地和工程项目的建设和管理；指导全区发展效益林特业，推进林特产业体系建设。

18、承担推进林业改革；维护农民经营林业合法权益的责任；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；组织、指导山林纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

19、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区农业林业局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属区农业行政执法大队、区农业机械管理总站、区畜牧兽医局、区农技推广中心、区植物检疫站、区种子管理站、区农村经营管理总站、区蔬菜办公室、区农村能源办公室、区森林消防队、区方山下林场、区大寺基林场13个单位决算。

二、台州市黄岩区农业林业局（汇总）2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市黄岩区农业林业局（汇总）2016年度收入决算16,560.60万元，其中：本年收入15,168.42万元，占总收入91.59%，包括财政拨款收入14,452.23万元（其中，一般公共预算10,793.68万元，政府性基金预算3,658.56万元），占总收入87.27%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）225.38万元， 占总收入1.36%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入490.80万元，占总收入2.96%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入1,392.18万元，占总收入8.41%。

（二）支出决算总体情况

台州市黄岩区农业林业局（汇总）2016年度支出决算16,196.79万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出4.60万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,203.94万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出3,490.93万元、农林水支出11,266.23万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出25.91万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 205.18万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6,161.44万元，日常公用支出932.54万元，项目支出9,102.80万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出11,720.30万元，政府性基金预算支出3,658.56万元，其他各类支出817.93万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区农业林业局（汇总）单位2016年年初预算为8,327.78万元，2016年一般公共预算当年拨款10,793.68万元,完成年初预算的129.61 %，主要是因为①追加基本支出1162.2万元，包括机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费、工资调整等；②用于粮食生产功能区、水稻产业提升、大寺基管护房工程等省转移支付资金1303.7万元。

一般公共预算当年拨款结构情况:

科学技术支出（类）支出4.60万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1203.94万元，占11.16%；农林水支出（类）支出9559.23万元，占88.56%；国土海洋气象等支出（类）支出25.91万元，占0.24%。

一般公共预算拨款具体使用情况：

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）4.60万元。主要用于农业信息化和农民信箱建设。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）53.26万元。主要用于行政单位离休费的发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）821.44万元。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）328.74万元。主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0.5万元。主要用于抗战老兵补助。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）1608.44万元。主要用于行政人员工资及日常运行等支出。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）5.47万元。主要用于农业生产安全支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1806.05万元。主要用于农业事业人员工资及日常运行等支出。

农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）27.49万元。主要用于百丈柑桔场困难补助等。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）33.88万元。主要用于农业科技创新与宣传推广、现代种业工程、高产创建等。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）421.16万元。主要用于柑橘黄龙病防控、病死动物无害化运行处理、动物防疫等。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）81.14万元。主要用于农产品抽样检测、三品一标、监管等支出。

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）18.41万元。主要用于百万农民学法维权、渔政船舶监管等。

农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）31.65万元。主要用于农业信息化和农民信箱建设、信息进村入户、农业科技信息扶贫及科技知识下乡入户等。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）22.8万元。主要用于灾后补助。

农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）244.42万元。主要用于粮食生产政策性补贴等。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）190.06万元。主要用于农业机械购置补贴、报废补偿等。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）204.02万元。主要用于各类农博会展示、展销活动、农业走出去、农产品营销政策兑现、红糖加工产业等。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）8万元。主要用于增殖放流。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2324.18万元。主要用于农村一二三产业融合发展、农产品质量安全可追潮体系建设、一品一策、避雨栽培、三位一体公共服务体系建设、农药废弃包装物回收、现代农业发展、五水共治、病死猪无害化处理等。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2096.9万元。主要用于林业事业人员工资及日常运行等。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）351.33万元。主要用于防护林工程及森林抚育等。

农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）8.07万元。主要用于林业新技术推广引进等。

农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）39.43万元。主要用于古树名木保护、山林管护等。

农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）2.7万元。主要用于林业有害生物普查。

农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）7万元。主要用于自然保护小区建设。

农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）8万元。主要用于野生动物保护。

农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）17.76万元。主要用于森林公安办案。

农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）66.65万元。主要用于笋竹林基地等现代林业生产发展。

农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）3.4万元。主要用于林业政策宣传。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）117.81万元。主要用于松材线虫病等森林及果树病虫害防治、森林消防运维宣传、森林消防设施及装备购置等。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）564.56万元。主要用于事业站房租、柑橘博物馆运行、集体林权制度改革、精品水果产业提升、森博会经费等等。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）75.07万元。主要用于大寺基道路建设及管护房工程。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）100万元。主要用于水栽蔬菜现代园区项目。

国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）25.91万元。主要用于全国海洋经济调查贫困县补助。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区农业林业局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出6774.13万元，其中：

人员经费5891.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、各项保险缴费、离退休费、抚恤金、住房公积金等；

公用经费882.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、办公设备购置费等等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）2016年年初预算为2697.88万元，2016年决算为2629.22万元，完成年初预算的97.46%，主要用于五年绿化、松材线虫病除治等项目支出，决算数小于预算数的主要原因是部分五年绿化项目还未验收。

城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）2016年年初预算为951万元，2016年决算为861.71万元，完成年初预算的90.61%，主要用于现代农业综合区建设、耕地质量监测等项目支出，决算数小于预算数的主要原因是粮食生产功能区建设没有完成。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）。2016年年初预算为159.2万元，2016年决算为167.63万元，完成年初预算的105.3%，主要用于出租房维修、下属单位职工生活费五保金、种子贮备及种子种苗工程等，决算数大于预算数的主要原因未纳入年初预算的省补资金标准农田质量提升土壤培育项目有支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用： 2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算17.29万元，比上年决算数下降23.26%。主要用于接待上级部门及兄弟单位来我区进行农产品质量安全、产业、林业等调研、指导、检查等支出。减少的主要原因是严控接待范围及标准，压缩接待经费

其中，本单位国内公务接待276批次，1,240人次，共 17.29万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算55.35万元，比上年决算数下降18.66%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出55.35万元，主要用于办公、执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。减少的主要原因是行政单位公车改革。

（六）其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费支出情况。

2016年度区农业林业局本级、所属区农业行政执法大队、区农业机械管理总站等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出366.88万元，比上年度增加7.53万元，增长2.1%，主要原因是财政调整了福利费、工会经费支出标准。

2.政府采购支出情况。

2016年度区农林局本级及所属各单位政府采购支出总额555.99万元，其中：政府采购货物支出158.48万元、政府采购工程支出128.31万元、政府采购服务支出269.2万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，区农林局本级及所属各单位共有车辆 27辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤 用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度区农业林业局农业发展专项、林业发展专项、精品水果产业提升、松材线虫病等森林病虫害防治、农药废弃包装物回收、粮食生产功能区建设等20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算6198.24万元，实际支出4985.79万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优良。

(1) “农业发展专项”项目预算安排880万元，实际支出549.73万元。经自评，该项目依据为黄岩中部、西部2个省级现代农业综合区建设规划和省、市人民政府有关省级现代农业综合区建设目标考核要求。项目资金重点扶持黄岩中部、西部2个省级现代农业综合区内杨梅、柑橘、枇杷、茭白、番茄、甘蔗等主导产业或特色精品果蔬、中药材产业的发展，主要用于改善农业基础设施和生产性设施建设。通过引进智能化温控设备、无土基质或水培栽培技术，有效改善农业生产条件，带动黄岩水果、蔬菜产业的发展，取得了明显的社会效益和生态效益。完成绩效情况良好。

（2）“林业发展专项”项目预算安排3000万元，实际支出2463.55万元。经自评，该项目依据为《关于印发〈黄岩区绿化造林项目资金使用管理办法〉的通知》（黄财农[2013]14号），项目资金主要用于通道河道绿化、平原片林、平原生态经济林建设，全区森林抚育，森林城镇创建、森林村庄以奖代补等。通过平原和通道宜绿化地段全面进行绿化，提高平绿化水平，改善黄岩生态环境。完成绩效情况良好。

（3）“精品水果产业提升”项目预算安排500万元，实际支出313.79万元。经自评，该项目依据为《关于推进黄岩精品水果产业提升扶持政策的意见》（黄政发[2014]7号）文件，项目资金主要用于罗幔杨梅单株钢架及防虫网补助、山地本地早种植补助、水果宣传推介、品质提升试验研究、精品水果基地建设等。通过项目建设，提升黄岩精品水果产业，使其在推进黄岩经济和社会发展中发挥更积极的作用。完成绩效情况良好。

（4）“松材线虫病等森林病虫害防治” 项目预算安排100万元，实际支出53.34万元。经自评，该项目依据为《浙江省松材线虫病防治条例》，项目资金主要用于松材线虫病除治及柳杉毛虫防治，有效控制松材线虫病的蔓延，保护我区森林资源。完成绩效情况良好。

（5）农业发展专项（农产品营销政策兑现）项目预算安排75万元，实际支出28.6万元。经自评，该项目依据为《关于推进农产品营销工作若干意见（试行）》（黄政发〔2013〕21号）文件精神。针对2015.8---2016.7期间全区有关农产品营销的冷藏设备建设、品牌建设、展示展销宣传推介、新建营销门店等方面项目进行奖励或补助。   完成绩效情况良好。

(6)“农药废弃包装物”项目预算安排213.6万元，实际支出99.13万元。经自评，该项目依据浙政办发[2015]82号《浙江省农药废弃包装物回收和集中处置试行办法》要求建立以“市场主体回收、专业机构处置、公共财政扶持”为主要模式的农药废弃包装回收和集中处置体系，全面实施农药废弃包装物统一回收和集中无害化处置。项目资金主要用于农药废弃包装物的回收补贴、无害化处置等。完成绩效情况优秀。

(7)“粮食生产功能区建设” 项目预算安排343万元，实际支出271.2万元。经自评，该项目依据浙江省人民政府办公厅《关于加强粮食生产功能区建设与保护工作的意见》建设粮食生产功能区1万亩的要求，通过粮食生产功能区建设，完善了田间沟渠路等实施，提高了农机作业效率，通过新品种、新技术应用，提高粮食产量和效益。项目资金主要用于沟渠路及农机下田坡等建设，改善农田基础设施。完成绩效情况优秀。

(8)“粮食生产政策性补贴”项目预算安排244.42万元，实际支出244.42万元。该项目依据省、市、区有关粮食生产意见，用于粮食生产各项政策性补贴发展规模种植，稳定粮食生产面积，提高粮食生产效益。项目资金主要用于发放农民的规模种粮、社会化服务等各项补贴。完成绩效情况优秀。

(9) “农业机械购置补贴” 项目预算安排59.32万元，实际支出59.32万元。该项目依据农业部办公厅、财政部办公厅《2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》（农办财[2015]6号）及浙江省农业厅、浙江省财政厅《关于2015-2017年农业机械购置补贴实施意见》（浙农计发{2015]9号）文件精神，对符合省定农机补贴目录的农业机械购置实施补贴。通过实施农机购置补贴政策，进一步提高了我区农业机械化生产水平，对促进农村经济社会发展，减轻农民购机负担，发挥出较好的社会效益和经济效益，政策实施过程中农民反响较好。项目绩效评价为优秀。

（10）“畜牧兽医局五水共治”项目当年预算安排431.4万元，实际支出511.3万元。经自评，该项目依据为省、市政府的要求和区“五水共治”工作领导小组办公室、区农业林业局、区环境保护局《关于印发〈2015年台州市黄岩区畜禽养殖场污染整治工作实施方案〉的通知》（黄五水办〔2015〕16号），完成省市下达的畜禽养殖场污染达标验收 8家、关停178家，完成397户散养畜禽整治（其中关停329家、治理 68家），建成美丽生态牧场1家。实现了养殖业和种植业的有机结合，充分体现了“资源化、生态化、减量化和无害化”的治污原则，取得了明显的社会效益和生态效益。目前整治任务已完成，达到了预期的治理目标。项目绩效评价为优秀。

（11）“动物疫病强制免疫防治”项目当年预算安排80万元，实际支出80万元。经自评，该项目依据为浙江省防治动物疫病指挥部《关于下达2014年度重大动物疫病计划免疫任务的通知》。已经完成春秋两季动物疫病防治工作，达到预期的工作目标，实现全区无重大动物疫病发生，减少养殖户经济损失，保障畜牧业健康发展，保障人民群众食肉安全。项目绩效评价为优秀。

（12）“病死动物无害化处理”项目当年预算安排95万元，实际支出90万元。经自评，该项目依据为浙江省人民政府《关于加快构建畜禽养殖病死动物无害化处理和监管长效机制的通知》（浙政发明电[2013]58）和关于印发《黄岩区动物防疫和病死畜禽收集处置政府购买服务改革试点实施方案》的通知（黄农林[2016]216 号）。已经通过政府招标确定病死动物动物产品无害化处理运营单位为台州市黄岩宏源农副产品物流配送中心有限公司， 2015年10月至2016年10月共无害化处理病死生猪10008头。通过政府主导、市场运作、财政补助、保险联动”的模式，让有资质的运行企业开展规范科学的病死动物无害化处理，有效的防控动物疫病发生，促进畜牧业健康稳定的发展，取得了明显的社会效益和生态效益。项目绩效评价为优秀。

（13）“渔业资源增殖放流”项目当年预算安排64万元（其中省级36万元、市级20万元、区级8万元），实际支出64万元。经自评，该项目依据为《浙江省政府投资项目管理办法》（省政府令第185号）、《浙江省渔业资源增殖放流项目与资金管理办法》（浙财农〔2010〕87号）的规定，本年度放流资金按照“分次招标、分批实施”，将64万元专项资金纳入招标采购，然后按年度内所采购的鱼苗（鱼种）实际，分期分批放流，确保采购过程合同规范、执行到位，资金使用透明、合规，放流苗种成活率高，本次放流所涉水域交通便捷、环境优美、水质相对较好，通过连续多年大规模的人工增殖放流，配合渔政执法降低私捕烂捕，可以进一步净化水域水质，防止水体富营养化，增加单位水体渔业资源总量，同时也有利于当地休闲产业发展，促进水环境条件恢复和改善，对流域内的渔业资源可持续增殖均具有积极的现实意义。项目绩效评价为良好。

（14）柑橘黄龙病防控工作以奖代补项目预算安排36.5万元，实际支出36.5万元。 经自评，该项目依据黄政办发（2015）105号《关于做好柑橘黄龙病和加拿大一枝黄花等重大农业植物疫情秋冬季防控工作的通知》和黄农林（2016）128号《关于拨付2015年度柑橘黄龙病防控补助经费的通知》，项目资金主要用于各乡镇柑橘黄龙病防控补助。绩效评价结果显示：柑橘黄龙病普查率达到100%；发病株率0.54%；病树砍挖率100%；建立防控示范区2350亩，带动周边橘区防控；全年防治柑橘木虱22.98万亩次，虫口减退率92.3%；发病株数21208株比上年减少25.55%，挽回直接经济损失50.95万元；发病株数从2005年最高的35.64万株，下降到2016年2.12万株，有效遏制了黄龙病的扩散蔓延速度。持续开展的黄龙病防控工作绩效明显，保障了黄岩蜜橘产业的健康可持续生产，经济效益和社会效益显著。项目绩效评价为优秀。

（15）“蔬菜生产信息”项目预算安排3 万元，实际支出2.54万元。经自评，该项目依据农办农用[2011]46号《农业部蔬菜生产信息监测管理办法（试行）的通知》文件精神，主要用于监测补助经费、印刷费、信息员培训费等。通过项目实施取得了较好的社会效益，逐步建立健全了蔬菜（含食用菌、西甜瓜）生产信息监测体系，提高了监测数据的及时性、准确性和全面性，增强了蔬菜生产形势研判的可靠性，为农业部、省农业厅蔬菜生产信息监测网络及时、准确地提供了我区蔬菜生产信息，为上级部门发布信息、调整政策提供了原始数据。项目绩效评价为优秀。

（16）“粮食作物种子储备”项目预算安排6万元，实际支出6.3万元。经自评，该项目是根据《浙江省实施〈中华人民共和国种子法〉办法》、《浙江省农作物种子储备管理办法（试行）》、及黄农林[2015]71号文件，为保障我区粮食供种安全，做好种子储备工作。项目绩效评价为良好。

（17）“三资代理会计考核经费”项目预算安排10万元，实际支出10万元。该项目依据《关于印发<黄岩区农村集体“三资”代理服务中心会计考核办法（试行）>的通知》（黄农[2013]32号）文件的精神，安排10万元项目资金，主要用于乡镇街道三资代理会计考核奖金的发放。经评价该项目加强了农村集体“三资”代理服务中心的建设，明确了“三资”代理中心工作人员岗位职责、注重会计核算、规范了会计服务与监督，提高了农村集体“三资”管理水平，促进了农村社会和谐稳定和农村经济发展，2015年三资代理会计考核工作已圆满结束，代理会计已按考核结果收到了奖金，达到了预期的目的。项目绩效评价为优秀。

（18）“区森林消防队办公室租赁”项目预算安排7万元，实际支出7万元。该项目依据是区森林消防队没有自己的房产，为保证工作的正常开展，租用了坐落在城关梅花井路9号的全部房屋作为办公场所。项目资金主要用于办公室租赁费。该处用房各项设施都能如常使用，满足了区森林消防队正常办公的需要。至今，未与乙方因房租租赁等问题发生过任何的纠纷。项目绩效评价为优秀。

（19）“方山下林场出租房维修” 项目预算安排20万元，实际支出20万元。方山下林场从2013年12月改革后，除2处房产外，其余房产依旧归黄岩方山下林场管理。这些房产大部分是上世纪80年代前老旧房屋。需要不断进行维修，保证其便用功能和安全。通过修理使150间5200平方米的房屋恢复其使用功能达到了安全的要求。项目绩效评价为优秀。

（20）“大寺基林场老岗基林区基础设施建设”项目预算安排110万元，实际支出75.07万元。经自评，该项目依据《关于下达2014年国有贫困林场扶贫项目实施计划的通知》（浙林计〔2014〕44号），项目资金主要用于建设老岗基下坑至老岗基林区及至老岗基油茶山的林区道路，建成4.5米宽的土质公路，全长4公里；新建林区护林房3间，150平方米。完成绩效情况：老岗基林区基础设施建设项目解决了老岗基林区不通电的状况，改善了老岗基林区的住宿环境和林区道路对接情况，对整个林区防火安全、森林管护都具有积极意义。项目绩效评价为优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

19．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20．城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）耕地开发专项支出（项）：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于耕地开发方面的支出

21．城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出

22．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23．农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25．农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

26．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

28．农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

29．农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

30．农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

31．农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

32．农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）：指政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

33．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农世技术等方面支出。

34.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

35.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

37.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

38. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

39. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

40.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

41. 农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）：反映森林资源清查、核查、监测、资源状况评价等方面的支出。

42. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营抚育、管理和保护等方面的支出。

43.农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

44.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

45.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

46.农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

47.农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）：反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

48.农林水支出（类）林业（款）林业防灾救灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

49.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

50.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

51.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

52.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

53.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

 

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附件下载:附件3：台州市黄岩区农业行政执法大队_.xls
附件下载:附件11：台州市黄岩区农村能源办公室_.xls
附件下载:附件14：台州市黄岩区方山下林场_.xls
附件下载:附件7：台州市黄岩区蔬菜办公室_.xls
附件下载:附件8：台州市黄岩区种子管理站_.xls
附件下载:附件12：台州市黄岩区森林消防队_.xls
附件下载:附件13：台州市黄岩区大寺基林场_.xls
附件下载:附件1：台州市黄岩区农业林业局（汇总）_.xls
附件下载:附件2：台州市黄岩区农业林业局（本级）_.xls
附件下载:附件4：台州市黄岩区农业机械管理总站_.xls
附件下载:附件5：台州市黄岩区畜牧兽医局_.xls
附件下载:附件6：台州市黄岩区农业技术推广中心_.xls
附件下载:附件10：台州市黄岩区农村经营管理总站_.xls