台州市黄岩区科学技术局2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-16 字体:[ ]

一、台州市黄岩区科学技术局概况

(一)主要职能

1、牵头拟订全区中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,起草相关规范性文件,经审议通过后组织实施。

2、负责组织制定和实施全区科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,负责统筹协调全区科学技术基础研究、应用研究、成果转化,会同有关部门做好产业化工作,牵头组织实施重大科技专项;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

3、会同有关部门拟订全区科技体制改革和科技创新的政策和措施,负责全区科研院所体制改革和相关科研机构的组建和调整,指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作,会同有关部门拟订全区科普规划和政策,负责全区科技宣传信息和软科学研究管理工作。

4、负责组织制定全区企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施和管理。

5、会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区的建设。

6、负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。

7、加强与中科院、工程院、高校院所、国防科技系统等各方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。

8、会同财政部门,负责区级科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

9、负责拟订全区科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。

10、协同有关部门做好科技人才培养和引进工作,提出相关政策建议。

11、在授权范围内,负责管理全区科技外事工作,组织拟订国际科技合作和交流政策,制定和实施相关计划;会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。

12、会同有关部门拟订全区知识产权发展规划、方针、政策,开展全区知识产权保护工作;负责开展本行政区域内的专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任,负责全区专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作,负责全区专利法律法规的宣传、培训工作。

13、指导协调区政府各部门与各乡镇、街道的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强区、创新型城区和知识产权战略,推动区域科技进步。

14、管理全区地震监测工作,组织实施国家和省、市有关地震工作的方针、政策和法规;会同有关部门做好地震安全性评价、震灾预防、地震应急和震后救灾重建工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区科学技术局部门决算包括本级决算。

二、台州市黄岩区科学技术局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市黄岩区科学技术局2016年度收入决算1982.62万元,其中:本年收入1751.3万元,占总收入88.33%,包括财政拨款收入1638.82万元(其中,一般公共预算1638.82万元,政府性基金预算0万元),占总收入82.66%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入112.48万元,占总收入5.67%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入231.32万元,占总收入11.67%

(二)支出决算总体情况

台州市黄岩区科学技术局2016年度支出决算1866.31万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1741.32万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出80.85万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出44.14万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出276.28万元,日常公用支出39.23万元,项目支出1550.80万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1727.11万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出139.2万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区科学技术局2016年年初预算为1605.34万元,2016年一般公共预算当年拨款1638.81万元,完成年初预算的102.08%,主要是调整工资新增机关事业养老保险、职业年金支出等。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出1602.12万元,占92.76%;社会保障和就业支出80.85万元,占4.68%;农林水支出44.14万元,占2.56%

一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为156.08万元,2016年决算为181.61万元,完成年初预算的116.36% 决算数大于预算数的主要原因是调整工资新增机关事业养老保险、职业年金支出等。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2016年年初预算为76.85万元,2016年决算为为78.96万元,完成年初预算的102.75%,决算数大于预算数的主要原因是调整工资、新增机关养老保险金、职业年金支出等。

科学技术支出(类)应用研究(款)应用技术研究与开发(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为85万元,决算数大于预算数的主要原因是省级科技型中小企业扶持和科技发展专项(省第二批知识产权保护和管理专项)资金50万元(浙财教〔201537号)和2015年市县创新券绩效奖补资金35万(浙财教【201621号)都是2016年年中下拨的。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2016年年初预算为1300万元,2016年决算为1243.87万元,完成年初预算的95.68%,决算数小于预算数的主要原因是创新券、专利质押权贷款等项目经费按照相关政策结转到下年兑现、使用等。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出。2016年年初预算为45万元,年中此科目经费全额调整到农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)科目。2016年决算为12.67万元,主要是2015年结转的科技合作与科技计划项目管理、科技宣传培训与科技扶贫和知识产权示范区建设与国防科技动员等专项经费的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为103.04万元,2016年决算为13.03万元,完成年初预算的12.65%,决算数小于预算数的主要原因退休人员工资转由社保局发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为49.06万元,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位开始缴纳养老保险金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为18.76万元,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位开始缴纳职业年金。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年年初科目设置在“科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出”科目,预算为45万元,2016年决算为44.14万元,决算数小于预算数的主要原因是团队科技特派员项目时限未到,剩余经费结转到下年使用。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区科学技术局2016年一般公共预算基本支出315.51万元,其中:

人员经费276.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等费用。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

台州市黄岩区科学技术局2016年无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与2015年相比无变化,原因是2016年无因公出国(境)经费产生。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.01万元,比上年决算数增长42.25 %。主要用于接待高校院所专家和省、市等上级部门来黄考察、调研等工作支出。增加的主要原因是接待的人数和批次有所增加。

其中,本单位国内公务接待11批次,63人次,共1.01万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.26万元,比上年决算数下降50.64%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.26万元,主要用于科技合作、科技项目管理、科技宣传与培训、科技下乡、专利执法、防震减灾工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。下降的主要原因是实行了公车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市黄岩区科学技术局本级机关运行经费一般公共预算支出39.23万元,比上年度增加12.47万元,增长46.6%,主要原因是办公费、印刷费增加,调整了工会经费和福利费。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市黄岩区科学技术局本级政府采购支出总额0.75万元,其中:政府采购货物支出0.75万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,台州市黄岩区科学技术局本级共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆。

4.部门预算绩效情况。

2016年度年度黄岩区科学技术局2016年区级科技经费”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 1370万元,实际支出1115万元,结转下年255万元。

绩效评价结果如下:

    根据《黄岩区科技计划与项目管理办法》(黄科【201413号),经公开申报、专家评审、公示等程序,我局与区财政局于201611月联合下发了《关于下达黄岩区二○一六年科技计划项目的通知》(黄科【201623号)文件,共计经费1370万元。其中工业科技项目立项33项,农业与社会发展科技项目立项33项,立项的企事业单位与黄岩区科学技术局签订合同,在合同规定的2-3年内开展研发工作,目前这些项目尚在研发中;根据《黄岩区专利权质押贷款贴息暂行办法》,兑现专利权质押贷款贴息补助60万元,拓宽了科技型企业融资渠道。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

        7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业支出() 行政事业单位离退休() 未归口管理的行政单位离退休():反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。


附件下载:台州市黄岩区科学技术局_.xls

分享到:
0
【打印本页】【关闭本页】
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统