一、   台州市黄岩区沙埠镇人民政府概况

沙埠镇人民政府位于台州市黄岩区东部西南，镇域面积44.03平方公里，由原沙埠、佛岭两乡合并而成，其中原佛岭乡是个“八山半水分半田”之地。全镇总人口2.4万人，辖24个行政村1个社区,耕地面积8826亩，山林面积5.6万亩。沙埠地理位置优越，距黄岩主城区11.2公里，离甬台温高速公路台州南出口3公里，镇内拥有院沙路、黄佛路、佛智公路、沙茅路等县乡公路。

（一）、主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于沙埠镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，做好小城镇环境整治工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区沙埠镇人民政府部门决算为单位本级决算。

二、台州市黄岩区沙埠镇人民政府2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市黄岩区沙埠镇人民政府2016年度收入决算5,546.18万元，其中：本年收入5,546.18万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入2,649.02万元（其中，一般公共预算1,214.85万元，政府性基金预算1,434.17万元），占总收入47.76%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入2,897.16万元，占总收入52.24%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（二）支出决算总体情况

台州市黄岩区沙埠镇人民政府2016年度支出决算5,546.18万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,004.99万元、国防支出31.84万元、公共安全支出0万元、教育支出10.46万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出127.88万元、社会保障和就业支出232.74万元、医疗卫生与计划生育支出107.45万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出240.87万元、农林水支出1,676.30万元、交通运输支出473.78万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 1,639.88万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,174.12万元，日常公用支出656.98万元，项目支出3,715.09万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,214.85万元，政府性基金预算支出1,434.17万元，其他各类支出2,897.16万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区沙埠镇人民政府单位2016年年初预算为1,214.85万元，2016年一般公共预算当年拨款1,214.85万元,完成年初预算的100.00 %。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出473.47万元，占38.97%；国防支出16.16万元，占1.34%；文化体育与传媒支出37万元，占3.05%，社会保障和就业支出146万元，占12.02%;医疗卫生和计划生育支出56.56，占4.66%；城乡社区支出154.5万元，占12.72%；农林水支出325.9万元，占26.83%；交通运输支出4.9万元，占0.41%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出473.47万元，占38.97%；国防支出16.16万元，占1.34%；文化体育与传媒支出37万元，占3.05%，社会保障和就业支出146万元，占12.02%;医疗卫生和计划生育支出56.56，占4.66%；城乡社区支出154.5万元，占12.72%；农林水支出325.9万元，占26.83%；交通运输支出4.9万元，占0.41%。。2016年年初预算为1214.85万元，2016年决算为1214.85万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区沙埠镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出905.3万元，其中：

人员经费893.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出。

公用经费11.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金基础设施支出1434.17万元。2016年年初预算为1434.17万元，2016年决算为1434.17万元，完成年初预算的100%。

（五）2016年度一般公共预算“三公经费”决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数下降100%，减少的主要原因是本单位全年无因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算11.61万元，比上年决算数下降18.26 %，主要用于接待非同城接待食堂工作餐支出等支，减少的主要原因是节约了接待人员的支出。

其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0.00万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，较上一年决算数无变化。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出15.48万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

1.机关运行经费支出情况。

2016年度本级机关运行经费一般公共预算公用支出11.56万元, 主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度本级政府采购支出总额8.18万元，其中：政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，本级单位共有车辆 4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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