台州市黄岩区体育局（汇总）2016年度部门决算

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索引号:	001008010002039/2017-93629	文件编号:
发布机构:	区体育局	成文日期:	2017-09-16 11:16:25
公开方式:	主动公开	公开范围:	面向全社会

发布日期: 2017-09-16 11:16 来源: 区体育局

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一、台州市黄岩区体育局（汇总）概况

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和有关法律、法规；会同有关部门研究制订体育工作的政策、规定，并组织实施。

2．研究制订全区体育事业发展战略，编制并监督实施体育事业中长期发展规划和年度计划，综合管理全区体育事业，促进体育事业协调发展。

3．贯彻落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展群众性体育活动及体育宣传教育工作，实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；培训社会体育干部和社会体育指导员；推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；协助有关部门做好学校体育工作。

4．统筹规划全区竞技体育发展工作，研究和平衡全区竞技运动与业余训练项目的设置与布局，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全区性体育竞赛工作，规划、组织区级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作。

5．研究提出全区体育产业发展战略、发展规划和政策，协调、促进体育产业发展；依法监督、指导、管理体育彩票发行、销售工作。

6．综合管理全区体育市场；负责体育市场的行政执法、管理和稽查工作，负责体育市场经营性项目的审批（审核）；负责办理体育行政提议、行政诉讼案件等应诉事项。

7．协同有关部门对全区公共体育设施建设进行科学规划，指导全区体育设施建设；管理区级体育设施；负责区级体育事业经费和直属单位国有资产管理。

8．指导区体育社团的业务活动，协助有关部门管理体育社团。

9．积极开展对外体育交流与合作，监督管理全区对外（包括香港、澳门特别行政区和台湾地区）体育交流工作。

10．研究指导体育事业管理体制改革，加强人才队伍建设，推进系统内人事制度改革。

11．综合管理体育系统党建和精神文明创建等工作。

12．承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算和所属黄岩区少年儿童业余体校决算。

二、台州市黄岩区体育局（汇总）2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市黄岩区体育局（汇总）2016年度收入决算1,315.23万元，其中：本年收入1,223.06万元，占总收入92.99%，包括财政拨款收入1,162.27万元（其中，一般公共预算727.51万元，政府性基金预算434.77万元），占总收入88.37%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入60.79万元，占总收入4.62%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入92.17万元，占总收入7.01%。

（二）支出决算总体情况

台州市黄岩区体育局（汇总）2016年度支出决算1,210.84万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出705.39万元、社会保障和就业支出70.69万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出54.16万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 380.61万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出386.85万元，日常公用支出59.27万元，项目支出764.72万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出727.51万元，政府性基金预算支出434.77万元，其他各类支出48.57万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区体育局（汇总）单位2016年年初预算为617.88万元，2016年一般公共预算当年拨款727.51万元,完成年初预算的117.74 %。，主要是因为调整工资，新增养老保险及职业年金。

一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）支出656.82万元，占90.28%；社会保障和就业支出（类）支出70.69万元，占9.72%。

一般公共预算拨款具体使用情况

文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。2016年年初预算为122.71万元，2016年决算为144.39万元，完成年初预算的117.67%，决算数大于预算数的主要原因调整工资，新增养老保险及职业年金。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为26万元，主要原因是追加了“西诺杯”第二届国际传统武术大赛经费。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。2016年年初预算为75万元，2016年决算为75万元，完成年初预算的100%

文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。2016年年初预算为9万元，2016年决算为9万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。2016年年初预算为114万元，2016年决算为101.50万元，完成年初预算的89.04%，决算数小于预算数的主要原因应付未付款项和体育超市项目结余。

文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。2016年年初预算为277.94万元，2016年决算为287.93万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于预算数的主要原因事业人员的调整工资，新增养老保险及职业年金。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13万元，主要原因是上年结转—2014年省运会运动员及教练员奖励和2014年青奥会金牌得主李广源及其教练员奖励。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为22.36万元，2016年决算为0万元，主要原因退休人员转入社保中心发放工资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为50.49万元，主要原因机关事业单位开始实行在职人员养老保险制度。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20.20万元，主要原因机关事业单位开始实行在职人员实行职业年金的缴纳。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区体育局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出446.12万元，其中：

人员经费351.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费57.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为54.16万元，主要原因追加用于少体校食堂、体育馆及射击馆改造经费。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为351.10万元，2016年决算为380.61万元，完成年初预算的108.41%，决算数大于预算数的主要原因追加了全民健身中心建造的经费。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.73万元，比上年决算数下降51.97 %。主要用于接待省体育调研等支出。减少的主要原因是精减招待经费。

其中，本单位国内公务接待5批次，32人次，共 0.73万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.68万元，比上年决算数增长82.61 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.68万元，主要用于车改前车辆维修费、保险费等所需费用的支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度体育局本级和所属黄岩区少年儿童业余体校等2家的机关运行经费一般公共预算支出30.05万元，比上年度增加9.11万元，增长43.51%，主要原因是工会经费及福利费的增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度体育局本级及所属单位政府采购支出总额32.94万元，其中：政府采购货物支出32.94万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，局本级有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度我单位1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 18万元，实际支出18万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况散打项目重新组队，设立三支队伍，争取省比赛中有重大突破。拳击教练人员确定，队伍抓紧进入训练。跆拳道和套路对下一周期运动员尽早选定，进入正常训练。

1.“重竞技俱乐部经费”项目预算安排 18万元，实际支出 18万元。经评价（自评），该项目依据该俱乐部是由体育局批准，民政部门注册登记的民办非企业俱乐部，该俱乐部分设拳击、散打、套路、跆拳道四个项目，并于体育局签订四年一周期的目标考核责任书，项目资金主要用于运动员训练及设备添置，完成绩效情况2016年浙江省青少年武术散打锦标赛金牌4枚，银牌3枚，铜牌2枚；全国青少年武术套路锦标赛铜1枚。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

14.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

15.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

16.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

17.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

18.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出

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