黄岩区风景旅游管理局2016年度部门决算

一、黄岩区风景旅游管理局概况

（一）主要职能

1．宣传、贯彻落实国家、省、市关于风景名胜管理和旅游业发展的法律、法规、政策；结合我区实际，研究制定全区旅游发展和风景名胜区的中、长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标，并组织实施和检查；

2．指导各类旅游企业的改革，积极培育开发旅游市场，完善旅游经济管理体制；

3．会同有关部门做好全区风景名胜和旅游业发展的宏观管理及风景名胜区土地利用和建设工程的规划管理；负责全区旅游资源的普查、规划，组织旅游资源的开发利用和保护工作（风景名胜区、自然保护区的旅游资源的开发利用和保护，按有关法律、法规执行）；负责旅游区（点）质量等级划分与评定的国家标准的申报和管理工作；做好全区内各级旅游度假区开发建设、经营活动的监督管理；负责全区旅游业的统计和信息咨询工作；

4．负责指导全区旅游行业投资计划的编制申报，引导旅游业的社会投资和利用外资工作，配合区财政局做好专项资金的分配、使用和监管工作；参与全区重点旅游建设项目宏观指导和旅游建设项目的审批；

5．研究制定全区旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；统一组织全区旅游整体形象的宣传工作和重大促销活动；组织指导重要旅游商品的开发；负责收集研究国内外旅游市场动态信息，向旅游企业发布市场信息；

6．负责对经营旅游业务的企事业单位进行行业指导和行业管理；归类办理申报旅行社（公司）的审核工作；指导饭店、餐馆等星级评定工作；监督检查旅游服务质量；负责开展旅游行业标准的推广实施工作；负责开展旅游推荐单位的实施工作；

7．组织指导“中国优秀旅游城市”的创建活动；指导全区旅游行业精神文明建设；指导旅游行业协会工作；

8．管理和指导全区旅游教育培训和岗位资格考试认证；指导和协调旅游行业的人才资源开发工作，指导各乡、镇、街道旅游工作；

9．监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理国内外游客的投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；承办旅游行政执法和行政复议工作；负责指导和管理旅游安全、旅游娱乐等工作；

10．承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，黄岩区风景旅游管理局部门决算就是本级决算。

二、黄岩区风景旅游管理局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市黄岩区旅游局2016年度收入决算625.77万元，其中：本年收入625.77万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入625.18万元（其中，一般公共预算441.30万元，政府性基金预算183.89万元），占总收入99.91%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.59万元，占总收入0.09%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（二）支出决算总体情况

黄岩区风景旅游管理局2016年度支出决算625.77万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.26万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出183.89万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出424.62万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出197.80万元，日常公用支出33.90万元，项目支出394.06万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出441.30万元，政府性基金预算支出183.89万元，其他各类支出0.59万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

黄岩区风景旅游管理局单位2016年年初预算为528.34万元，2016年一般公共预算当年拨款441.30万元,完成年初预算的83.53 %,主要是因为有些项目经费延伸至2017年使用。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出17.26万元，占3.91%；商业服务业等支出（类）支出424.03万元，占96.09%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为8.09万元，2016年决算为0.68万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转由社保局发放，预算调减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.84万元，决算数大于预算数的主要原因公务员养老保险缴费，预算调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.74万元，决算数大于预算数的主要原因公务员职业年金缴费，预算调增。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。2016年年初预算为170.24万元，2016年决算为214.44万元，完成年初预算的125.96%， 决算数大于预算数的主要原因是调整工资，新增机关事业养老保险、职业年金支出等，预算调增。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。2016年年初预算为175万元，2016年决算为148.17万元，完成年初预算的84.67%。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。2016年年初预算为20万元，2016年决算为10.87万元，完成年初预算的54.35%。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2016年年初预算为155万元，2016年决算为50.55万元，完成年初预算的32.61%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

黄岩区风景旅游管理局单位2016年一般公共预算基本支出231.71万元，其中：

人员经费197.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费33.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等费用。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为183.89万元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是未安排出国（境）工作。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.43万元，比上年决算数下降86.81 %。主要用于接待省市等公务接待支出。减少的主要原因是当年接待来客人数减少。

其中，本单位国内公务接待3批次，25人次，共 0.43万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.79万元，比上年决算数下降61.99%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.79万元，主要用于西部旅游工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,不增不减。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度黄岩区风景旅游管理局本级机关运行经费一般公共预算支出441.3万元，比上年度减少8.4万元，下降18.79%，主要原因是压缩办公经费。

2.政府采购支出情况。

2016年度黄岩区风景旅游管理局本级及所属各单位政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，黄岩区风景旅游管理局本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度黄岩区风景旅游管理局单位“相约四方客 橘乡休闲游”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算48万元，实际支出40.24万元。经自评，项目实施按照《关于表彰2016年度黄岩区“相约四方客观存在橘乡休闲游”系列旅游主题活动的通知》黄旅﹝2016﹞36号文件精神，项目资金主要用于补助奖励各乡镇举办旅游节庆活动，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况给村民带来经济效益7600多万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 社会和保障就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会和保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会和保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

16.业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）是指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

17、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）是指反映用于旅游行业业务管理的支出。

18、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

附:台州市黄岩区风景旅游管理局决算公开附表

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