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生成日期:2017-09-14 公开方式: 主动公开
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台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-14 字体:[ ]

 

 

一、台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)概况

(一)主要职能

1. 1.对产权属区级机关的房产,包括办公用房、干部住房实行管理,并负责做好机关的房改、集资建房、基建及房屋维修工作。

2.对产权属区级机关的国有资产、公共财物进行分配、保管、使用和管理。

3.负责区级机关内的居民户口、爱国卫生、区行政大楼及周边的水电、绿化等管理工作,负责做好区行政大楼的运行管理、服务工作,做好区级机关报刊、杂志、信件、文件的传递工作,办好机关食堂、机关幼儿园,做好机关干部的福利工作。

4.做好区政府车队大、小机动车辆的购置、保养、维修、使用和行政大楼及周边车辆进出、停放等管理工作。

5.做好区委、区政府、区人大、区政协的重大会议的事务工作。

6.做好行政大楼及周边的安全保卫及消防工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,机关事务管理局部门决算包括:本级决算、所属机关服务中心决算、所属政府采购中心决算。

二、台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)2016年度收入决算3,014.91万元,其中:本年收入3,014.85万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入2,960.67万元(其中,一般公共预算2,960.67万元,政府性基金预算0万元),占总收入98.20%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入54.19万元,占总收入1.80%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0.06万元,占总收入0.00%

(二)支出决算总体情况

台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)2016年度支出决算3,013.55万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,831.40万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0.50万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出14.00万元、社会保障和就业支出139.85万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出27.80万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出936.89万元,日常公用支出357.47万元,项目支出1,719.19万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,960.67万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出52.88万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)单位2016年年初预算为2,927.37万元,2016年一般公共预算当年拨款2,960.67万元,完成年初预算的101.14 %。,主要是因为公务员养老保险缴费,预算调增。

一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务(类)支出2778.52万元,占93.8%;教育支出(类)支出0.5万元,占0.01%

文化体育与传媒支出(类)支出14万元,占0.47%

社会保障和就业支出(类)支出139.85万元,占4.72%

资源勘探信息等支出(类)支出27.8万元,占0.93%

2.一般公共预算基本支出情况说明

    台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出1294.36万元,其中:

人员经费945.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费348.46万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降) %。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.67万元,比上年决算数增长(或下降)82.2 %。主要用于接待各县市单位参观机关食堂等支出。减少的主要原因是来客减少。

其中,本单位国内公务接待3批次,65人次,共 0.67万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算98.07万元,比上年决算数下降0.5%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出98.07万元,主要用于 机关车队用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。增加减少的主要原因是出车任务减少。

(六)其他重要事项的情况说明

 

1.机关运行经费支出情况。

2016年度机关事务管理局部门包括:本级一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出231.25万元,比上年度减少21.38万元,下降8.46%,主要原因是劳务费减少。

2.政府采购支出情况。

2016年度机关事务局本级及所属各单位政府采购支出总额 35.29万元,其中:政府采购货物支出 35.29万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,XX本级及所属各单位共有车辆 23辆,其中,一般公务用车23辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度机关事务局单位XX项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0万元,实际支出 0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

13. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映上述项目以外的其他其他政府办公厅(室)及其他机构事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归囗管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险缴费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 18.教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项):指反映各单位安排的用于培训的支出。

19. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20. 一般公共服务(类)政协事务(款) 政协会议(项):指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

 


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