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生成日期:2017-09-14 公开方式: 主动公开
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台州市黄岩区机关幼儿园2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-14 字体:[ ]

 

  

一、台州市黄岩区机关幼儿园概况

(一)主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针,坚持保教结合原则,面向全体幼儿,注重个体差异,使每个幼儿在德、智、体、美、劳几方面得到和谐发展。

2.根据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》及上级有关部门的计划,结合本园实际,制订幼儿园的发展规划、学年工作计划,并认真组织实施努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。

3.做好幼儿园文化建设,发挥幼儿园教育的主导作用,促进幼儿园、家庭、社会三位一体的协调教育,形成良好的育人环境。

4.认真完成上级主管部门交办的各种工作任务,并接受上级主管部门的检查和指导。

二、台州市黄岩区黄岩区机关幼儿园2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市黄岩区黄岩区机关幼儿园2016年度收入决算xx707.7万元,其中:本年收入667.9万元,占总收入94.4%,包括财政拨款收入340.7万元(其中,一般公共预算340.7万元,政府性基金预算0万元),占总收入48.14%;事业单位专户资金327.1万 元,占总收入46.22%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入x%;事业单位经营收入0万元,占总收入x%;其他收入x0.07万元,占总收入xx%。上级补助收入0万元,占总收入xx%。附属单位上缴收入0万元,占总收入xx%。事业基金弥补收支差额39.8万元,占总收入5.64%。上年结转收入x0万元,占总收入xx%

(二)支出决算总体情况

台州市黄岩区黄岩区机关幼儿园2016年度支出决算694.9万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出39.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出585.1万元、科学技术支出万元、文化体育与传媒支出xx万元、社会保障和就业支出700万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出x0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出524.4万元,日常公用支出155.7万元,项目支出14.8万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出340.6万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出354.3万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区黄岩区机关幼儿园单位2016年年初预算为667.8万元,2016年一般公共预算当年拨款667.8万元,完成年初预算的100%

一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务(类)支出340.7万元,占49.02%205(类)

支出270.7万元,占79.5%

208(类)

支出70万元,占20.5%

一般公共预算拨款具体使用情况

    *205(类)20502(款)2050201(项)。2016年年初预算为270.7万元,208(类)20805(款)2080505(项)。2016年年初预算为70万元,2016年决算为340.7万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

    台州市黄岩区黄岩区机关幼儿园单位2016年一般公共预算基本支出694.9万元,其中:

人员经费524.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

公用经费155.7万元,主要包括:办公费、印刷费、……

项目支出14.8万元,主要包括:维修费。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元,2016年决算为*0万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

……

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降) %

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降100 %。主要原因是我园认真贯彻中共中央、省委、省政府及上级主管部门关于坚持厉行勤俭节约、坚决制止奢侈浪费的有关规定,加强“三公经费”治理,树立勤俭节约的良好风气。

其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共0万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降) %

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度机关幼儿园机关运行经费一般公共预算 支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)**%,主要原因是……。

2.政府采购支出情况。

2016年度机关幼儿园单位政府采购支出总额 7.2万元,其中:政府采购货物支出 7.2万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的100 %

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,机关幼儿园车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度机关幼儿园,单位无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0万元,实际支出0 万元。绩效评价结果显示,上述项目支 出绩效情况……

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:……。

1.“…”项目预算安排 万元,实际支出 万元。经评价(自评),该项目依据……,项目实施管理制度……,项目资金主要用于…… ,完成绩效情况……。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件下载:台州市黄岩区机关幼儿园.xls

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