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生成日期:2017-09-14 公开方式: 主动公开
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台州市黄岩区统计局2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-14 字体:[ ]

 

台州市黄岩区统计局2016年度部门决算

 

一、台州市黄岩区统计局概况

(一)主要职能

黄岩区统计局是全区主管统计和国民经济核算工作的区政府工作部门。主要工作职能有:

1)贯彻执行国家和省、市统计法律、法规、规章,实施全国和省统一制定的统计调查制度和统计改革方案,组织领导和监督检查乡(镇、办事处)、各部门的统计工作。

2)研究制定全区统计规划、统计调查计划和调查方案;组织全区的经济社会科技统计调查;组织实施全区统计报表管理工作。

3)负责组织重大国情国力、普查工作;搜集、提供全区性的基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

4)负责组织、指导、监督和管理全区的统计执法检查工作,依法查处和纠正违反统计法律法规的行为。

5)依法核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况。

6)建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织指导和协调全区的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

7)组织指导统计基础建设和实施统计单位名录库建设;组织实施专业统计人员持证上岗制度;负责全区统计人员继续教育和业务培训工作;配合人事部门做好统计专业资格考试等工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区统计局部门决算包括:本级决算。

二、台州市黄岩区统计局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市黄岩区统计局2016年度收入决算957.50万元,其中:本年收入903.30万元,占总收入94.34%,包括财政拨款收入903.30万元(其中,一般公共预算903.00万元,政府性基金预算0.30万元),占总收入94.34%;上年结转收入54.20万元,占总收入5.66%。

(二)支出决算总体情况

台州市黄岩区统计局2016年度支出决算941.50万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出856.79万元、社会保障和就业支出84.41万元、其他支出0.3万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出480.56万元,日常公用支出50.97万元,项目支出409.97万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出941.19万元,政府性基金预算支出0.30万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区统计局单位2016年年初预算为690.61万元,2016年一般公共预算当年拨款903.00万元,完成年初预算的130.75 %。主要是因为调整工资、新增机关养老保险金、职业年金以及追加专项普查资金用于第三次农业普查和发放两员补贴

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出652.63万元,占87.88%;社会保障和就业(类)支出87.98万元,占11.85%;其他(类)支出2万元,占0.27%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为253.35万元,2016年决算为291.13万元,完成年初预算的114.91%,决算数大于预算数的主要原因是工资、养老保险改革调增。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为28万元,2016年决算为48.92万元,完成年初预算的174.71%,决算数大于预算数的主要原因2015年的经济普查办公室水电费房租专项费用22万未使用,结转到2016年付上年房租。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。2016年年初预算为1.4万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,未使用的主要原因在其他日常专项中列支。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。2016年年初预算为48万元,2016年决算为41.68万元,完成年初预算的86.83%,决算数小于预算数的主要原因专项统计业务支出减少。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2016年年初预算为70万元,2016年决算为217.65万元,完成年初预算的310.93%,决算数大于预算数的主要原因追加140万用于购置农业普查专用设备(PDA)和发放乡镇两员补贴。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。2016年年初预算为108.5万元,2016年决算为101.41万元,完成年初预算的93.47%, 决算数小于预算数的主要原因节省调查开支。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为143.38万元,2016年决算为159.98万元,完成年初预算的111.58%,决算数大于预算数的主要原因是工资、养老保险改革调增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为79.06万元,2016年决算为0万元,未使用主要原因是养老保险制度改革,退休人员工资由社保局发放,该支出科目调整为0。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。2016年年初预算为8.92万元,2016年决算为7.52万元,完成年初预算的84.3%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险制度改革,退休人员工资由社保局发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为53.21万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为23.68万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革。

其他支出(类)其他政府性基金支出(款)考试考务费安排的支出(项)。2016年年初预算为2万元,2016年决算为0.3万元,完成年初预算的15%,决算数小于预算数的主要原因是统计从业资格考试取消,故收费取消,支出减少。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区统计局单位2016年一般公共预算基本支出484.71万元,其中:

人员经费425.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会养老保险、离休费、住房公积金等;

公用经费58.76万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金支出(款)考试考务费安排的支出(项)。2016年年初预算为2万元,2016年决算为0.3万元,完成年初预算的15%,决算数小于预算数的主要原因是统计从业资格考试取消,故收费取消,支出减少。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.55万元,上年无此项目支出。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是台州市统计局组织各县市区统计局局长赴台湾考察。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.45万元,比上年决算数下降14.7%。主要用于接待省局、市局数据质量检查、调研等支出。减少的主要原因是严格贯彻落实八项规定,精简支出。

其中,本单位国内公务接待10批次,105人次,共 1.45万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.85万元,比上年决算数增长2.1 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.85万元,主要用于出差、执法检查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是一辆报废。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度统计局本级机关运行经费一般公共预算支出50.97万元,比上年度增加13.2万元,增长34.95%,主要原因是人员公用经费提高。

2.政府采购支出情况。

2016年度区统计局本级及所属各单位政府采购支出总额84.3万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,统计局本级及所属各单位共有车辆 4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 


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