索引号: 001008010002012/2017-69371 发布机构: 区民政局
生成日期:2017-09-14 公开方式: 主动公开
有效性: 文件编号:

台州市黄岩区民政局(汇总)2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-14 字体:[ ]

 

一、台州市黄岩区民政局(汇总)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章;研究起草有关民政行政管理的地方规范性文件草案,制定全区民政事业的发展规划、工作计划和政策,并组织实施;负责基层民政工作。

2.会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、工作计划和政策,推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

3.负责全区社会团体和民办非企业单位的登记、监督管理工作。

4.负责全区拥军优属优待抚恤和烈士褒扬工作,承办伤残等级的审核、烈士称号的报批工作。

5.负责复员、退伍军人和军队离休退休干部、军队无军籍退休、退职职工等接收安置管理工作。

6.承担区双拥领导小组办公室的日常工作。

7.组织、协调全区救灾减灾工作,核查上报发布灾情,监督管理救灾款物分配、使用;组织制定自然灾害应急预案,指导避灾安置场所建设和管理;组织、负责社会救灾捐赠,负责接收社会捐赠;负责全区政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作

8.牵头拟订全区社会救助规划、政策,健全城乡社会救助体系;负责和监督全区实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;负责全区低收入家庭核定工作。

9.拟订全区社会福利事业发展规划、政策;负责老年人、孤儿等特殊困难群体的权益保障工作;组织、负责养老服务体系建设;负责农村五保供养工作,负责农村敬老院建设和管理;负责、协调全区革命老区扶贫工作,负责农村老党员、老交通员、老游击队员的生活困难定期补助工作。

10.负责城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作;负责社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设。

11.负责全区行政区划管理,负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议;会同住房和城乡建设规划部门组织编制、公布行政区划信息。

12.负责全区地名标志的设置和管理;承办区级权限内的地名命名、更名的审核报批工作;负责全区标准地名资料的编辑和审定。

13.负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作;负责城区生活无着的流浪乞讨人员救助、保护、教育和护送回原籍工作。

14.负责全区婚姻登记管理工作。

15.负责全区收养登记工作。

16.组织拟订殡葬发展规划和政策,推行殡葬改革;承办公墓建设的审核报批工作;负责殡葬执法工作。

17.负责民政事业计划财务和统计工作,负责、监督民政事业费的使用管理。

18.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区民政局(汇总)部门决算包括:民政局本级决算、所属救助管理站、社会福利院、军队离退休干部休养所、殡葬执法大队和福利工业办公室决算。

二、2016年度部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体情况

台州市黄岩区民政局(汇总)2016年度收入决算16,553.68万元,其中:本年收入15,864.58万元,占总收入95.84%,包括财政拨款收入15,600.13万元(其中,一般公共预算13,870.70万元,政府性基金预算1,729.43万元),占总收入94.24%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入264.45万元,占总收入1.60%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额1.11万元,占总收入0.01%。上年结转收入687.99万元,占总收入4.16%

(二)支出决算总体情况

台州市黄岩区民政局(汇总)2016年度支出决算16,072.24万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出8.00万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出210.00万元、社会保障和就业支出12,096.71万元、医疗卫生与计划生育支出1,154.57万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出10.82万元、农林水支出768.98万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 1,823.17万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,423.77万元,日常公用支出256.56万元,项目支出14,391.92万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出14,004.62万元,政府性基金预算支出1,752.18万元,其他各类支出315.44万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区民政局(汇总)单位2016年年初预算为12,672.89万元,2016年一般公共预算当年拨款13,870.70万元,完成年初预算的109.45 %。,主要是调整工资、新增机关养老保险金、职业年金及全区行政村规模调整政策兑现等项目调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

 教育支出7.99万元,占0.05%;文化体育与传媒支出210万元,占1.5%;社会保障和就业支出11736.59万元,占84.61%;医疗卫生与计划生育支出1147.13万元,占8.3%;农林水支出768.97万元,占5.5%

一般公共预算拨款具体使用情况

1).文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)事务210万元,主要用于职业教育技能培训。
  
2).教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)事务7.99万元,主要用于养老护理员培训。

3).社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)事务565.16万元,主要用于人员基本支出、日常公用支出。
  
4
.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)事务66.99万元,主要用于双拥走访慰问经费等。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)事务4.99元,主要用于社会组织服务中心运行经费。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)事务15.98万元,主要用于地名普查成果转化、门楼牌证、地名标志工本费等。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)事务236.99万元,主要用于社区人员经费、农村社区服务中心创建经费等

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)事务441.25万元,主要用于六老定补、支宁返乡人员定补等。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)事务21.35万元,主要用于事业退休人员基本支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务66.03万元,主要用于离休人员抚恤金。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务261.08万元,主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务103.57万元,主要用于离休人员抚恤金。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)事务152.37万元,主要用于三属定补。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)事务217.86万元,主要用于伤残在职定补。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)事务332万元,主要用于部分退伍军人临时生活困难补助。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)事务1522.38万元,主要用于义务兵家庭优待金。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)事务480万元,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务695.32万元,主要用于农村籍退役士兵老年优抚金等。

19. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)事务606.17万元,主要用于退役士兵一次性安置补助金地方经济补助、城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助经费。

20. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)事务265.80万元,主要用于军队离退休人员经费。

21. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)事务81.95万元,主要用于军队移交政府离退休干部管理机构运行经费。

22. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)事务91.57万元,主要用于退役士兵职业技能教育培训经费。

23. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)事务66.25万元,主要用于孤儿及困境儿童生活费补助。

24. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)事务159.46万元,主要用于民办养老机构床位补助、养老服务补贴等。

25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)事务414.93万元,主要用于基本支出和日常管理。

26. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)事务239.06万元,主要用于养老服务机构建设补助。

27. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)事务372.67万元,主要用于养老护理员培训

28.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)事务190.13万元,主要用于重度残疾人补助。

29. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)事务15万元,主要用于自然灾害生活补助。

30. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)事务15.6万元,主要用于避灾工程建设维护。

31. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)事务180万元,主要用于城镇居民最低生活保障。

32. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)事务3109.33万元,主要用于贫困重度残疾人基本生活保障、农村最低生活保障等。

33. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)事务102.69万元,主要用于临时救助金。

34. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)事务210.79万元,主要用于流浪乞讨人员救助经费。

35. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)事务4.25万元,主要用于三老人员困难和医疗补助、五保户定补。

36. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务427.60万元,主要用于春节慰问补助、五保和三无人员生活补助等。

37. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)事务1147.13万元,主要用于重点优抚对象10%门诊医疗补助、护理费等。

38. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项)事务999.38万元,主要用于城乡医疗救助等。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区民政局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出1631.08万元,其中:

人员经费1382.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。

公用经费248.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务10.82万元,主要用于农村最低生活保障、养老服务照料中心建设。

2. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)事务768.97万元,主要用于行政村调整政策兑现经费。

3. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)事务1718.61万元,主要用于社区居家养老照料中心建设、城乡医疗救助等。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数下降100%,主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.36万元,比上年决算数下降11%。主要用于接待进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等支出。

其中,本单位国内公务接待20批次,399人次,共 4.36万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算19.11万元,比上年决算数下降3.8%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出19.11万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 

1.机关运行经费支出情况。

2016年度民政局本级以及所属殡葬执法大队参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出138.98万元,比上年度增加55.06万元,增长65%,主要原因:物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度民政局本级及所属各单位政府采购支出总额23.33万元,其中:政府采购货物支出23.33万元.

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,XX本级及所属各单位共有车辆 8辆,其中,一般公务用车8辆。

4.部门预算绩效情况。

2016年度民政局社区居家养老服务照料中心运营项目项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算411万元,实际支出411万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

13. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19. 社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡退伍红军老战士(含西路军老战士、红军失散人员)、19541031日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

21. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):至除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

22.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

23. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指移交政府的军队离退休人员安置支出。

24. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

25. 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项):指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

26. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

27. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

28. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

29. 社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

30. 社会保障和就业(类)城市居民最低生活保障(款)城市居民最低生活保障金支出(项):指城市居民最低社会保障金支出。

31. 社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

32. 社会保障和就业(类)农村最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指农村最低生活保障金支出。

33. 社会保障和就业(类)其他城市生活救助(款)流浪乞讨人员救助(项):指救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

34. 社会保障和就业(类)其他农村生活救助(款)其他农村生活救助支出(项):指除上述项目以外其他用于农村生活救助方面的支出。

35. 社会保障和就业(类)就业保障金支出(款)其他残疾人就业保障金支出(项):指除上述项目以外的残疾人就业保障金支出。

36. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

37. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):指用于困难群众医疗救助的支出。

38.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

39. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

40. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

 

 

附件1:《黄岩区民政局(汇总)2016年度部门决算公开表格》

附件2: 《黄岩区民政局(本级)2016年度部门决算公开表格》

附件3: 《黄岩区殡葬执法大队2016年度部门决算公开表格》

附件4: 《黄岩区救助管理站2016年度部门决算公开表格》

附件5: 《黄岩区军队离退休干部休养所2016年度部门决算公开表格》

附件6: 《黄岩区社会福利院2016年度部门决算公开表格》

附件7: 《黄岩区福利工业办公室2016年度部门决算公开表格》

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件下载:台州市黄岩区福利工业办公室_.xls
附件下载:台州市黄岩区福利院_.xls
附件下载:台州市黄岩区殡葬执法大队_.xls
附件下载:台州市黄岩区社会救助管理站_.xls
附件下载:台州市黄岩区民政局(汇总)_.xls
附件下载:台州市黄岩区民政局(本级)_.xls
附件下载:台州市黄岩区军队离退休干部休养所_.xls

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