| 索引号: | 001008010002106/2017-95695 | 文件编号: | |
| 发布机构: | 区西部扶贫委 | 成文日期: | 2017-09-14 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
| 台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2016年度部门决算 | |||
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一、台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会概况 （一）主要职能 1.贯彻落实中央、省、市有关扶贫开发工作的方针政策以及区委、区政府有关扶贫开发工作的决定、指示，研究提出我区西部扶贫开发工作的相应政策和配套措施，报经区委、区政府批准后组织实施。协调政策执行过程中遇到的重大问题。 2.拟订西部山区扶贫开发中长期规划和年度计划，根据上级确定的贫困标准，核定西部扶贫开发的范围和扶贫对象。做好扶贫监测、统计工作。 3.加强财政扶贫资金的管理，提出年度西部扶贫开发项目及区财政资金分配计划。做好扶贫开发项目,向省、市申报立项工作。 4.做好扶贫开发项目的实施管理、检查验收、资料的收集归档和费用支出的审核。 5.动员、组织区级机关、乡镇(街道)、企事业单位、社会团体和个人参与扶贫结对活动，协调上级机关、其他区域与我区西部山低收入农户集中村的结对帮扶工作，组织开展各种形式的扶贫帮困活动。 6.探索扶贫开发工作新措施、新途径;加强扶贫开发政策和扶贫开发相关的问题等重大课题的调查研究，做好扶贫开发宣传、信息和经验交流等工作。 7.承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 从预算单位构成看，台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会部门决算为本级决算。 二、台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2016年度部门决算情况说明 （一）收入决算总体情况 台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2016年度收入决算5,970.41万元，其中：本年收入5,898.46万元，占总收入98.79%，包括财政拨款收入5,897.99万元（其中，一般公共预算3,696.87万元，政府性基金预算2,201.13万元），占总收入98.79%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.47万元，占总收入0.01%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入71.95万元，占总收入1.21%。 （二）支出决算总体情况 台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2016年度支出决算5,898.02万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出9.58万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,201.13万元、农林水支出3,687.29万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出230.54万元，日常公用支出36.10万元，项目支出5,631.37万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,696.87万元，政府性基金预算支出2,201.13万元，其他各类支出0.02万元。 （三）一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会单位2016年年初预算为2,873.12万元，2016年一般公共预算当年拨款3,696.87万元,完成年初预算的128.67 %。主要是因为养老保险改革和人员工资调资及项目经费的增加。 一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和变业（类）支出9.58万元，占0.26%；农林水（类）支出3687.29万元，占99.74%。 一般公共预算拨款具体使用情况 社会保障和变业 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.84万元， 决算数大于预算数的主要原因据国家政策养老保险改革增加经费。 社会保障和变业 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.74万元，决算数大于预算数的主要原因据国家政策养老保险改革增加经费。 农林水(类)扶贫(款)行政运行(项)2016年年初预算为188.69万元，2016年决算为229.99万元，决算数大于预算数主要原因为养老保险改革和人员工资调资的增加。 农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)2016年年初预算为18.44万元，2016年决算为13.20万元，决算数小于预算数主要原因为公务用车车改,会议等经费减少。 农林水(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)2016年年初预算为23.99万元，2016年决算为27.08万元，决算数大于预算数主要原因为养老保险改革工资调资。 农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2016年年初预算为750万元，2016年决算为120.8万元，决算数小于预算数主要原因为各乡镇项目未竣工拨付。 农林水(类)扶贫(款)生产发展(项)2016年年初预算为260万元，2016年决算为187.259万元，决算数小于预算数主要原因为各乡镇项目未竣工拨付。 农林水(类)扶贫(款)社会发展(项)2016年年初预算为772万元，2016年决算为323.49万元，决算数小于预算数主要原因为各乡镇项目未竣工拨付。 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2016年年初预算为150万元，2016年决算为531.25万元，决算数大于预算数主要用于2015年省资金异地搬迁支出。 农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助力(项)2016年年初预算为944.35万元，2016年决算为382.25万元，决算数小于预算数主要原因为各乡镇项目未竣工拨付。 农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)2016年年初预算为450万元，2016年决算为169.63万元，决算数小于预算数主要原因为各乡镇项目未竣工拨付。 2.一般公共预算基本支出情况说明 台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2016年一般公共预算基本支出266.64万元，其中：人员经费230.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医保缴费 、养老保险缴费、 职业年金缴费、 绩效工资、 其他工资福利 、住房公积金等；公用经费36.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费 、邮电费、劳务费工、会经费 福利费、车辆运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。 （四）政府性基金当年拨款情况说明 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2201.13万元，决算数大于预算数的主要原因用于北洋镇百亩洋移民小区建设征地税，年初没有列入我单位预算。 （五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，与上年一样。 2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.68万元，比上年决算数下降24.5 %。主要用于接待上级部门来考察、调研及开展结对帮扶活动,省审计检查等支出。减少的主要原因是的按照财政纪律规定求，严格控制公务接待。 其中，本单位国内公务接待5批次，20人次，共 0.68万元。 3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.60万元，比上年决算数下降32.24 %。其中公务用车运行维护费支出7.60万元，主要用于项目验收等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。2016年9月开始本级单位因实行公车改革，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （六）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2016年度黄岩区西部扶贫开发管理委员会本级、 参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出36.10万元，比上年减少0.5万元，下降1.38%，主要原因是人员调动经费减少。 2.政府采购支出情况。 2016年度黄岩区西部扶贫开发管理委员会本级及所属各单位政府采购支出总额0万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2016年12月31日，黄岩区西部扶贫开发管理委员会本级及所属各单位共有车辆 0辆,因实行了公车改革。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 4.部门预算绩效情况。 2016年度黄岩区西部扶贫开发管理委员会单位项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 3557.47万元，实际支出 3687.29万元。通过绩效评价(单位自评),2016年项目完成情况良好，取得了良好的社会效益。达到预期设定目标，项目资金使用有效，项目管理科学规范。在经费使用上，严格界定经费开支范围，明确支出具体标准，切实规范经费使用。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供依据。 四、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 13.农林水事务（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 14．农林水事务（类）扶贫（款）扶贫事来机构（项）：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。 15．农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 16. 农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 17、农林水事务（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。 18、农林水事务（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出， 19、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 20、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 21、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
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