索引号: 001008010002085/2017-69879 发布机构: 区档案局
生成日期:2017-09-13 公开方式: 主动公开

台州市黄岩区档案局2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-13 浏览次数: 字体:[ ]

 

 一、台州市黄岩区档案局概况

(一)主要职能

 区档案局是全区档案事业综合管理的职能部门。黄区委办[1997]50号文件明确区档案局的主要职责是:

1、依据党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规,制订全区档案工作的规章制度和事业发展规划,对全区档案工作实行统筹规划、组织协调和宏观管理。

2、按照统一领导,分级管理的原则,对区级机关、群众团体、企事业单位、城建档案馆和各镇、乡村的档案工作进行监督指导。

3、负责接收、收集、整理、保管区级机关、镇乡及有关单位的重要档案资料,逐步运用现代化技术保护和管理档案,做好档案的提供利用工作和档案资料的编研出版工作。

4、开展档案执法检查,查处违反档案法规行为,搞好档案宣传活动。

5、制订档案干部队伍建设规划,加强档案专业教育和档案专业干部培训工作;会同有关部门,做好档案专业技术职务推荐工作。

(二)部门决算单位构成

 从预算单位构成看,台州市黄岩区档案局部门决算由档案局本级决算组成。

二、台州市黄岩区档案局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市黄岩区档案局2016年度收入决算361.13万元,其中:本年收入361.13万元,占总收入100%,包括财政拨款收入358.85万元(其中,一般公共预算358.85万元,政府性基金预算0万元),占总收入99%;事业单位专户资金0元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入2.28万元,占总收入1%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%

(二)支出决算总体情况

台州市黄岩区档案局2016年度支出决算361万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出296.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1.64万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出42.56万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出20万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出248.07万元,日常公用支出32.66万元,项目支出80.27万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出358.85万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区档案局单位2016年年初预算为291.76万元,2016年一般公共预算当年拨款358.85万元,完成年初预算的122.99 %。决算数大于预算数的主要原因是工资、养老保险改革调增。

一般公共预算当年拨款结构情况: 一般公共服务(类)支出294.66万元,占82.11%;科学技术(类)支出1.64万元,占0.46%;社会保障和就业(类)支出42.56万元,占11.86%;援助其他地区(类)支出20万元,占5.57%

一般公共预算拨款具体使用情况:

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):2016年年初预算为182.19万元,2016年决算为210.41万元,完成年初预算的115.49%决算数大于预算数的主要原因是工资、养老保险改革调增。

 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):2016年年初预算为40.4万元,2016年决算为40.69万元,完成年初预算的100.72%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是部分专项经费的调整。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):2016年年初预算为24.57万元,2016年决算为43.55万元,完成年初预算的177.25%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是工资、养老保险改革调增。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.64万元,完成年初预算的164%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是2016年举办了一期非主体班次的档案业务培训班。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年年初预算为44.61万元,2016年决算为0.034万元,完成年初预算的-99.92%,决算数小于预算数的主要原因是退休干部的退休工资由区社保中心统一发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为30.38万元,完成年初预算的3038%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位缴纳养老保险金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为12.15万元,完成年初预算的1215%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位缴纳职业年金。

援助其他地区支出(类)一般公共服务(款)一般公共服务(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为20万元,完成年初预算的2000%,决算数大于预算数的主要原因是援助青海乌兰县,2016年区专项拨款。

 

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区档案局2016年一般公共预算基本支出280.72万元,其中:人员经费248.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险金、职业年金等;公用经费32.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金2016年无预算,无拨款。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.35万元,比上年决算数或下降37.14 %。主要用于接待非同城单位业务联系往来工作餐等支出。减少的主要原因是公务接待更加规范。

其中,本单位国内公务接待3批次,28人次,共0.35万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.01万元,比上年决算数下降18.4 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出2.01万元,主要用于1辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(六)其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况。

2016年度本单位的机关运行经费一般公共预算支出358.85万元,比上年度增加64.03万元,增长17.84%,主要原因是人员工资调增、增加了养老保险和职业年金缴费支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度档案局本级政府采购支出总额0.44 万元,其中:政府采购货物支出0.44 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.44万元,占政府采购支出总额的100 %

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,档案局本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度档案局单位档案登记备份中心运行及档案登记备份工作经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算30 万元,实际支出 25.24万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:该项目的实施与管理比较规范,总体质量较好,各项资金的使用规范有序,符合各项指标与标准要求。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):反映参公单位的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映单位事业人员基本支出。

14.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):反映单位业务管理和建设的项目支出。

15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映单位开展培训教育的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休():反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。


附件下载:2016年决算公开附表.xls

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