台州市黄岩区江口街道办事处2016年度部门决算

 

一、台州市黄岩区江口街道办事处概况

（一）主要职能

1、 街道办事处职能：办事处是区政府派出机构，行使区人民政府管理职能。

2、  机构组成：一办三中心，党政办、经济发展中心、社会事业发展中心、综治平安中心。

3、 人员组成：公务员35人，经济发展中心20人，社会事业发展中心10人；在职人员共计65人。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区江口街道办事处部门决算包括：本级决算。

二、台州市黄岩区江口街道办事处2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市黄岩区江口街道办事处2016年度收入决算4,786.16万元，其中：本年收入4,781.98万元，占总收入99.91%，包括财政拨款收入1,386.24万元（其中，一般公共预算1,341.44万元，政府性基金预算44.80万元），占总收入28.96%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入3,395.74万元，占总收入70.95%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入4.19万元，占总收入0.09%。

（二）支出决算总体情况

台州市黄岩区江口街道办事处2016年度支出决算4,768.04万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,676.55万元、国防支出104.99万元、公共安全支出0万元、教育支出19.19万元、科学技术支出2.60万元、文化体育与传媒支出52.04万元、社会保障和就业支出500.26万元、医疗卫生与计划生育支出175.31万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,462.82万元、农林水支出708.71万元、交通运输支出65.57万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,911.61万元，日常公用支出548.69万元，项目支出2,307.74万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,341.44万元，政府性基金预算支出44.80万元，其他各类支出3,381.80万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区江口街道办事处单位2016年年初预算为1,268.10万元，2016年一般公共预算当年拨款1,341.44万元,完成年初预算的105.78 %。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出615.96万元，占45.91%；国防支出14.44万元，占0.1%；文化体育与传媒支出34.55万元，占0.25%；社会保障和就业支出230.12万元，占17.15%；医疗卫生与计划生育支出84.47万元，占0.62%；城乡社区支出79.04万元，占0.58%；农林水支出280.32万元，占20.89%；交通运输支出2.51万元，占0.02%

2.一般公共预算基本支出情况说明

     台州市黄岩区江口街道办事处单位2016年一般公共预算基本支出1386.2万元，其中：

人员经费864.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、劳务费；

公用经费262.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业费用等

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2120801征地和拆迁补偿支出44.8万元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.11万元，比上年决算数下降40.38 %。主要用于接待上级单位视察指导工作等支出。

其中，本单位国内公务接待20批次，356人次，共 2.11万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算15.22万元，比上年决算数下降64.42%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出15.22万元，主要用于公车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。。 

（六）其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

2016年度江口街道本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，江口街道本级及所属各单位共有车辆 6辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤 用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。