索引号: 001008010002065/2017-70083 发布机构: 平田乡
生成日期:2017-03-06 公开方式: 主动公开
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平田乡2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
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平田乡2016年预算执行情况和2017

预算草案的报告

20161230

在平田乡第十七届人民代表大会第一次会议上

各位代表:

受平田乡人民政府委托,向大会书面报告2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请各位列席会议的同志提出意见。

    一、2016年财政预算执行情况

2016年,我乡财政工作在乡党委政府和上级主管部门的正确领导下,在乡人大的依法监督和支持下,深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕我乡经济发展和乡域建设的需要,全面落实积极的财政政策,力培植财源狠抓收入,财政支出结构不断优化,财政管理能力和水平进一步提高,有力地保障机关运转、民生保障、城乡建设、重点项目推进等支出需要,为全乡经济社会协调快速发展起到了积极的推动作用。

(一)2016年全乡财政收支情况

2016,全乡财政总收入2393.3万元,比上年减少7.19%,完成年初预算的119.37%。主要项目完成情况:

1、预算内收入842.92万元,比上年增长23.37%,完成年初预算的140.49%

⑴地方财政税收收入105.38万元,同比增127.50%,完成年初预算的263.45%

⑵上级财政预算补助收入737.54万元,比上年增长15.79%,完成年初预算的131.70%。其中人员经费465.67万元,专项补助205.63万元,体制分成49.15万元,财政转移支付17.09万元;

2、预算外收入1550.38万元,比上年减少18.21%,完成年初预算的110.35%

⑴上级财政预算补助收入1547.36万元,比上年减少18.11%,完成年初预算的110.53%

⑵其他收入3.02万元,比上年减少43.02*%,完成年初预算的60.4%

2016年,全乡财政总支出2889.19万元,比上年增长24.54%,完成年初预算的144.46%。扣除上解上级支出105.38万元,本级财政实际支出2783.81万元,同比增长22.45%。有关支出项目完成情况如下:

⑴一般公共服务支出578.58万元,同比增长57.49%;其中行政运行573.97,同比增长58.69%

⑵国防、政法支出18.33万元,同比增长134.10%,完成年初预算的91.65%

⑶农林水事业费和支援农业生产方面支出1503.28万元,同比增长65.38%

⑷计划生育事业费支出34.84万元,同比减少3.09%,完成年初预算的116.13%

⑸文化事业费支出41.85万元,同比增长88.51%,完成年初预算的209.25%

⑹民政事业支出85.13万元,同比减少67.94%,完成年初预算的32.74%; 其中社会保障及抚恤社救支出47.03万元,同比增%,同比减少74.27%

⑺交通道路支出18.53万元,同比增47.53%

⑻基本建设支出503.27万元,同比减少6.43%

⑼上解支出105.38万元(地方财政上解),同比增127.50%,完成年初预算的263.45%;。

上述收支相抵,当年财政亏损495.89万元。

目前财政收支情况是根据已知财力状况预计的,由于在制作本报告时,还有部分财政拨款未到账,在年度决算中,财政收支情况会稍有变化,实现收支平衡。

 

二、2017年财政预算草案

2017年是全面贯彻落实党的十八大精神、全面深化改革的一年,根据中央、省、市、区经济工作会议精神,结合我乡实际,2017年我乡财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十八大精神,贯彻落实党中央、国务院深化各项体制改革精神,把“稳增长、调结构、促改革、惠民生 ”作为2017年财政工作总体思路,以优化投资环境为抓手,推动重点建设项目顺利实施,以提升人居环境为标准,加大美好乡村建设;统筹谋划,协同推进财政预算管理体制改革,优化财政支出结构,推进预算公开透明,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定;提高财政科学化精细化管理水平,为实现“跨越发展,富民强乡”提供有力的财政保障。

根据这一指导思想,2017年我乡财政收支预算是:

一、财政总收入2105万元。具体项目为:

 1、财政预算内收入630万元

⑴地方财政税收收入预计45万元;

⑵上级财政补助收入585万元

2、预算外收入1475万元

⑴上级部门补助收入预计1470万元;

⑵其他收入5万元

二、财政总支出2000万元。具体项目为:

  ⑴一般公共服务支出560万元;

⑵国防、政法支出20万元;

⑶农林水事业费和支援农业生产方面支出770万元;

⑷计划生育事业费支出35万元;

⑸文化事业费支出20万元;

⑹民政事业支出90万元;

⑺交通道路支出15万元;

⑻基本建设支出450万元;

⑼上解支出40万元。

    各位代表,上述财政预算安排,是在认真分析我乡经济状况的基础上,根据社会各项事业发展的需要,经过反复测算和多次研究拟定的。2017年,我乡财政形势更加严峻,收支矛盾更加突出。

    为了做好今年的财政工作,实现财政收支平衡,我们将做好以下工作:

(一)坚持强基固本,壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,优化整合财政资源,促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设,加快经济转型升级步伐。坚持稳中求进保增长,积极培育壮大税源。积极对上争取资金,推进美好乡村建设和保障民计民生支出。

      (二)提升财政管理,增强监督效能。牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。完善政府采购管理,探索政府购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督。

     (三)围绕提质增效,抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益,切实提高涉农资金使用效益,对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手,实行常态化管理;工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管,做到财政有专人负责监管资金使用情况;对村集体资金设立专户、统一核算管理。

    各位代表,2017年财政工作任务繁重而艰巨,挑战和机遇并存。我们要在乡党委政府和上级主管部门的正确领导下,在乡人大及社会各界的监督与支持下,严格按照乡本次会议确定的工作目标和要求,坚持勤政为民,务实高效,开拓创新,扎实工作,努力完成全年各项财政任务,为促进全乡经济和社会各项事业协调发展做出新的贡献!

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