平田乡2016年预算执行情况和2017年

预算草案的报告

2016年12月30日

在平田乡第十七届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

受平田乡人民政府委托，向大会书面报告2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

    一、2016年财政预算执行情况

2016年，我乡财政工作在乡党委政府和上级主管部门的正确领导下，在乡人大的依法监督和支持下，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕我乡经济发展和乡域建设的需要，全面落实积极的财政政策，大力培植财源狠抓收入，财政支出结构不断优化,财政管理能力和水平进一步提高,有力地保障机关运转、民生保障、城乡建设、重点项目推进等支出需要，为全乡经济社会协调快速发展起到了积极的推动作用。

（一）2016年全乡财政收支情况

2016年,全乡财政总收入2393.3万元,比上年减少7.19%，完成年初预算的119.37%。主要项目完成情况：

1、预算内收入842.92万元，比上年增长23.37%，完成年初预算的140.49%。

⑴地方财政税收收入105.38万元，同比增127.50%，完成年初预算的263.45%；

⑵上级财政预算补助收入737.54万元，比上年增长15.79%，完成年初预算的131.70%。其中人员经费465.67万元，专项补助205.63万元，体制分成49.15万元，财政转移支付17.09万元；

2、预算外收入1550.38万元，比上年减少18.21%，完成年初预算的110.35%。

⑴上级财政预算补助收入1547.36万元，比上年减少18.11%，完成年初预算的110.53%。

⑵其他收入3.02万元，比上年减少43.02*%，完成年初预算的60.4%。

2016年，全乡财政总支出2889.19万元,比上年增长24.54%，完成年初预算的144.46%。扣除上解上级支出105.38万元，本级财政实际支出2783.81万元，同比增长22.45%。有关支出项目完成情况如下：

⑴一般公共服务支出578.58万元，同比增长57.49%；其中行政运行573.97，同比增长58.69%；

⑵国防、政法支出18.33万元，同比增长134.10%，完成年初预算的91.65%；

⑶农林水事业费和支援农业生产方面支出1503.28万元，同比增长65.38%；

⑷计划生育事业费支出34.84万元，同比减少3.09%，完成年初预算的116.13%；

⑸文化事业费支出41.85万元，同比增长88.51%，完成年初预算的209.25%；

⑹民政事业支出85.13万元，同比减少67.94%，完成年初预算的32.74%； 其中社会保障及抚恤社救支出47.03万元,同比增%，同比减少74.27%；

⑺交通道路支出18.53万元，同比增47.53%；

⑻基本建设支出503.27万元，同比减少6.43%；

⑼上解支出105.38万元（地方财政上解），同比增127.50%，完成年初预算的263.45%；。

上述收支相抵，当年财政亏损495.89万元。

目前财政收支情况是根据已知财力状况预计的，由于在制作本报告时，还有部分财政拨款未到账，在年度决算中，财政收支情况会稍有变化，实现收支平衡。

二、2017年财政预算草案

2017年是全面贯彻落实党的十八大精神、全面深化改革的一年，根据中央、省、市、区经济工作会议精神，结合我乡实际，2017年我乡财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大精神，贯彻落实党中央、国务院深化各项体制改革精神，把“稳增长、调结构、促改革、惠民生 ”作为2017年财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美好乡村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，为实现“跨越发展，富民强乡”提供有力的财政保障。

根据这一指导思想，2017年我乡财政收支预算是：

一、财政总收入2105万元。具体项目为：

 1、财政预算内收入630万元

⑴地方财政税收收入预计45万元；

⑵上级财政补助收入585万元

2、预算外收入1475万元

⑴上级部门补助收入预计1470万元；

⑵其他收入5万元

二、财政总支出2000万元。具体项目为：

  ⑴一般公共服务支出560万元；

⑵国防、政法支出20万元；

⑶农林水事业费和支援农业生产方面支出770万元；

⑷计划生育事业费支出35万元；

⑸文化事业费支出20万元；

⑹民政事业支出90万元；

⑺交通道路支出15万元；

⑻基本建设支出450万元；

⑼上解支出40万元。

    各位代表，上述财政预算安排，是在认真分析我乡经济状况的基础上，根据社会各项事业发展的需要，经过反复测算和多次研究拟定的。2017年，我乡财政形势更加严峻，收支矛盾更加突出。

    为了做好今年的财政工作，实现财政收支平衡，我们将做好以下工作：

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美好乡村建设和保障民计民生支出。

      （二）提升财政管理，增强监督效能。牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

     （三）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；对村集体资金设立专户、统一核算管理。

    各位代表，2017年财政工作任务繁重而艰巨，挑战和机遇并存。我们要在乡党委政府和上级主管部门的正确领导下，在乡人大及社会各界的监督与支持下，严格按照乡本次会议确定的工作目标和要求，坚持勤政为民，务实高效，开拓创新，扎实工作，努力完成全年各项财政任务，为促进全乡经济和社会各项事业协调发展作出新的贡献!