黄岩区风景旅游管理局2017年部门预算

 

一、黄岩区风景旅游管理局概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻落实国家、省、市关于风景名胜管理和旅游业发展的法律、法规、政策；结合我区实际，研究制订全区旅游发展和风景名胜区的中、长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标，并组织实施和检查。

2、指导各类旅游企业的改革，积极培育开发旅游市场，完善旅游经济管理体制。

3、会同有关部门做好全区风景名胜和旅游业发展的宏观管理及风景名胜区土地利用和建设工程的规划管理；负责全区旅游资源的普查、规划，组织旅游资源的开发利用和保护工作（风景名胜区、自然保护区的旅游资源的开发利用和保护，按有关法律、法规执行）；负责旅游区（点）质量等级划分与评定的国家标准的申报和管理工作；做好全区内各级旅游度假区开发建设、经营活动的监督管理；负责全区旅游业的统计和信息咨询工作。

4、负责指导全区旅游行业投资计划的编制申报，引导旅游业的社会投资和利用外资工作，配合区财政局做好专项资金的分配、使用和监管工作；参与全区重点旅游建设项目宏观指导和旅游建设项目的审批。

5、研究制定全区旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；统一组织全区旅游整体形象的宣传工作和重大促销活动；组织指导重要旅游商品的开发；负责收集研究国内外旅游市场动态信息，向旅游企业发布市场信息。

6、负责对经营旅游业务的企事业单位进行行业指导和行业管理；归类办理申报旅行社（公司）的审核工作；指导饭店、餐馆等星级评定工作；监督检查旅游服务质量；负责开展旅游行业标准的推广实施工作；负责开展旅游推荐单位的实施工作。

7、组织指导“中国优秀旅游城市”的创建活动；指导全区旅游行业精神文明建设；指导旅游行业协会工作。

8、管理和指导全区旅游教育培训和岗位资格考试认证；指导和协调旅游行业的人才资源开发工作，指导各乡、镇、街道旅游工作。

9、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理国内外游客的投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；承办旅游行政执法和行政复议工作；负责指导和管理旅游安全、旅游娱乐等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黄岩区风景旅游管理局部门预算由局本级预算组成。

二、黄岩区风景旅游管理局2017年部门预算安排情况

（一）收入预算安排情况

2017年黄岩区风景旅游管理局收入预算为2628.57万元，具体为：公共财政预算拨款606.38万元；上年结转结余2022.19万元，其中省、市专款结余735.00万元。 

（二）支出预算安排情况

2017年黄岩区风景旅游管理局支出预算为2628.57万元。具体为：

1、按功能科目分类：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.64万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.46万元。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（项）其他自然生态保护支出（款）235.00万元。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）其他城乡社区支出（款）500.00万元。

（4）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行支出（项）223.28万元；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传支出（项）216.09万元；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理支出（项）41.53万元；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）360.81万元。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1018.76万元。

2、按支出用途分类，基本支出256.38万元，项目支出2372.19万元。

（三）“三公”经费预算安排情况

2017年区风景旅游管理局“三公”经费预算为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车已改革，公务用车运行费0万元。2017年部门因公出国（境）费、公务用车购置费预算资金由区统留管理,未编列到2017年部门预算中,经批准同意部门因公出国（境）、公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国（境）费和公务用车购置费 

(四)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年黄岩区风景旅游管理局使用一般公共财政预算财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出33.05万元，比2016年增加4.77万元，增加16.87%，主要原因：物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

2、政府采购情况 

2017年黄岩区风景旅游管理局政府采购预算总额0.71万元，其中：政府采购货物预算0.71万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、名词解释

1、基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是为完成单位特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区事务方面的支出。

6、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

8、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

9、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

11、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件下载:1-部门收支预算总表.xls
附件下载:3-部门支出预算总表.xls
附件下载:4-财政拨款收支总体情况表.xls
附件下载:2-部门收入预算总表.xls
附件下载:7-“三公”经费预算表及情况说明.doc
附件下载:8-政府性基金预算支出情况表.xls
附件下载:5-一般公共预算功能分类支出预算表（项级）.xls
附件下载:6一般公共预算基本支出经济分类支出表.xls