审计报告反映问题整改落实情况统计表
发布日期: 2017-11-21 字体:[ ]

审计项目 被审计单位 报告反映的问题 整改要求 已整改落实具体情况和采取的措施 正在整改落实具体情况
以及未整改到位的原因
未整改落实情况
和原因
状态
黄岩区基本公共文化服务资金专项审计调查 区文广新局 农家书屋闲置比较普遍,利用率低。 进一步丰富图书种类,提高图书利用率。 将文化礼堂、农家书屋纸质图书资源整合,建立公共图书馆总分馆制,形成以区图书馆为总馆,以乡镇综合文化站图书馆、和合书吧为分馆, 以村(社区)文化礼堂图书室为馆外基层服务点的公共图书馆总分馆制服务体系。 已整改
黄岩区基本公共文化服务资金专项审计调查 区文广新局 区图书馆房屋建筑面积少,设施陈旧、简陋 加快新图书馆建设 2013年12月以黄发改投资〔2013〕204号对工程可行性研究报告进行了批复,2014年12月以黄发改投资〔2014〕241号对区初步设计进行了批复,完成了项目的立项、选址、规划许可、水保、环评及工程初步设计等工作 已整改
黄岩区基本公共文化服务资金专项审计调查 区文广新局 区文广新局将省补社区文化中心10万元设备购置款拨给北城街道流动人口文化服务中心,而设备未购置落实。 督促北城街道流动人口文化服务中心尽快落实购置设备,并与其签订公益使用协议和加上彩票公益金标识。   北城街道流动人口文化服务中心已落实购置设备,与其签订公益使用协议和加上彩票公益金标识 已整改
黄岩区基本公共文化服务资金专项审计调查 区文广新局 区文广新局送电影下乡和送戏下乡演出等均未办理政府采购和购买服务手续,以白条收据支付费用。 应按规定办理政府采购和政府购买服务手续 2017年对全区5700场的公益性电影放映进行了公开招标,组建了10支放映队伍,确保每个行政村每月看1场以上电影 已整改
黄岩区基本公共文化服务资金专项审计调查 区文广新局 区文化馆滞留房屋出租非税收入543157.83元。 上缴区财政 已上缴房屋出租非税收入543157.83元 已整改
黄岩区基本公共文化服务资金专项审计调查 区文广新局 图书馆人均藏书量只有0.477册,不到创建标准的二分之一。 增加图书馆图书藏量 区财政2017年将安排资金565万元,用于购置图书和一辆流动服务车,以达到图书藏量人均1册标准并开展图书流动服务。截止10月份,已完成25万册图书和流动服务车采购招标工作,图书藏量达到人均1册标准。 已整改
黄岩区基本公共文化服务资金专项审计调查 区文广新局 图书馆新馆建设工程进展缓慢,2015年2月完成初步设计,至今未开工建设。 要加快新图书馆工程的建设步伐, 图书馆开工建设被区政府列入2017年10件大事,区文广新局承诺计划在8月份动工,西城街道承诺计划7月份拆迁完毕;7月份已进场地质勘探和施工便道施工。 7月份已进场地质勘探和施工便道施工,施工图纸设计工作已完成,即将开工建设; 正在整改
黄岩区基本公共文化服务资金专项审计调查 区文广新局 乡镇(街道)综合文化站从事文化人员未按编制数到位,人员编制数与创建标准有差距。 做好与人事编制部门联系沟通,增加文化人员编制,督促文化人员到位 与区编委办沟通,拟对乡镇(街道)现有事业机构岗位编制进行适当调整,充实文化员编制。 1 正在整改
黄岩区基本公共文化服务资金专项审计调查 区文广新局 乡镇(街道)综合文化站基础设施薄弱,与创建标准要求有较大差距。 应督促有关乡镇街道,进一步加快综合文化站建设和改造步伐, 对全区19个乡镇(街道)综合文化站实施整改,有9个综合文化站基本达标, 目前院桥、宁溪等14个综合文化站基本达标;南城等7个综合文化站已选址或进入设计装修阶段,争取今年年底前建成达标。 正在整改
黄岩区基本公共文化服务资金专项审计调查 区文广新局 专项资金使用不规范 规范公共文化专项资金使用。  加强专项资金管理,完善预算管理 1 已整改

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