索引号: 001008010002065/2017-70079 发布机构: 平田乡
生成日期:2017-11-20 公开方式: 主动公开
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平田乡审计报告反映问题整改落实情况说明
发布日期: 2017-11-20 字体:[ ]

审计报告反映问题整改落实情况统计表

审计项目 被审计单位 报告反映的问题 整改要求 已整改落实具体情况和采取的措施 正在整改落实具体情况
以及未整改到位的原因
未整改落实情况
和原因
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 往来款未及时清理 应积极组织力量,采取措施,对债权债务进行清理。   与区财政局进行衔接后原则后同意做坏账准备,近期完成账务处理。  
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 29.79万元的购置未经政府采购 执行《台州市人民政府办公室关于公布2016年度台州市政府集中采购目录及标准的通知》(台政办发〔2016〕36号) 已完善相关制度《平田乡内部控制规范》    
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 4处房屋建筑物未办理物权登记 清查整改   已经拿到检测报告和房屋测绘报告,国土局正在土地测绘中。近期完成完成土地测绘后即可办理物权登记。  
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 财务支付不规范 乡政府应加强内部控制管理,从严控制大额现金支出及白条报销现象 已完善相关制度《平田乡财务资产管理制度》    
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 财政资金未实行预算管理 应加强预算管理,严格按预算法规定执行预算 完善相关制度    
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 超标准发放村主职干部补贴2.03万元 收回违规发放部分  超标准发放的村主职干部通讯补助已在村主职干部2016年基本报酬中扣回    
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 工程未按现场实际结算 重新审核 根据现场实际,重新结算,目前审核结果为187003元,平田乡已收到浙江宝立建设公司退还的12997元工程款。    
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 工程未经消防验收投入使用 要尽快完善消防设施,组织人员对其进行验收。   消防设施均已完善,已完成消防备案。敬老院外部道路目前已完成图纸设计,正在政策处理中。  
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 公务支出公款消费中存在的问题 应严格执行公务支出公款消费规定,加强对公务用车的管理。 已完善相关制度,公车维修已定点,已签订定点协议。    
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 固定资产管理不规范 加强资产管理,将责任落实到人 已完善相关制度    
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 敬老院运作存在诸多漏洞 平田乡要尽快建立有效的管理机制,明确职责,组织人员对敬老院开展监督检查,并对财务进行清理核算。 2016年度之前的差额47092元(47092含代为保管的20400元)已交至敬老院,平田乡纪律检查委员会对蔡天明给予党内严重警告处分    
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 救济补助资金管理工作不到位,部分资金滞留未及时下拨 应抓紧建立各项补助资金的台账,分清项目资金明细,将滞留的资金拨付出去。 滞留的资金已拨付到位。    
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 设计未经实地认真踏勘,高估老污水终端的污水处理能力。 应根据现场实际,尽快出台新方案   已向区农办申请资金,对老终端正在进行整改中。  
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 乡政府未对敬老院运行进行监管 平田乡要尽快建立有效的管理机制,明确职责,组织人员对敬老院开展监督检查,并对财务进行清理核算。 已辞退原院长,任命民政办工作人员担任院长,另聘请副院长管理敬老院日常工作,制定了《平田乡敬老院管理暂行办法》。已为敬老院开设专户    
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
平田乡 中标单位未履行合同条款 按合同条款执行 乡政府与区农办多次沟通联系,目前,新终端已经建成在调试中。    

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