索引号: 001008010002055/2017-69854 发布机构: 澄江街道
生成日期:2017-11-20 公开方式: 主动公开
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审计报告反映问题整改落实情况统计表
发布日期: 2017-11-20 字体:[ ]

审计报告反映问题整改落实情况统计表

 
审计项目 被审计单位 报告反映的问题 整改要求 已整改落实具体情况和采取的措施 正在整改落实具体情况
以及未整改到位的原因
未整改落实情况
和原因
状态
澄江街道2015年度财政决算审计 澄江街道 澄江街道未建立征地台账,未建立与村征拆迁资金结算备查帐,不能反映征地全貌及征拆迁资金支付、欠款等整体情况。 予以整改 已建立征地和拆迁资金台账     已整改
澄江街道2015年度财政决算审计 澄江街道 澄江水厂遗留问题长期未解决。以前年度审计时一再要求澄江街道对澄江水厂的产权不清、未结工程款等事项进行处理结清,澄江街道对澄江水厂一直未采取任何措施且继续垫付款项,账面反映至2015年末澄江街道应收水厂款项累计达342.33万元,同时发现2015年澄江街道在石柜岙区块项目、美丽乡村建设项目、农村饮用水安全工程等专项资金中列支澄江水厂外墙装潢、购置设备等款项52.23万元。 应重视历史遗留问题的解决,处理好水厂产权归属,避免国有资产流失。   已委托中介对澄江水厂的财务状况进行审计,审计尚在进行中,审计报告还未出具。   正在整改
澄江街道2015年度财政决算审计 澄江街道 负担不合理费用9.41万元。2015年公积金少提扣职工自负部分9.41万元全额由街道支出。审计期间,澄江街道做了部分整改,在2016年7月份工资中扣回6.66万元,还有2.75万元未予扣回。 予以收回 (已收回)     已整改
澄江街道2015年度财政决算审计 澄江街道 公务支出公款消费规定未执行到位。公务接待未实行定点制度,接待审批单填写不规范,未附接待公函与菜单;车辆未定点维修,未附维修清单。 应严格执行《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》、《党政机关公务用车配备使用管理办法》等有关规定。 公务接待实行定点并附菜单,车辆维修实行定点并附维修清单     已整改
澄江街道2015年度财政决算审计 澄江街道 固定资产管理制度未严格执行。固定资产明细账不规范, 2015年未对固定资产进行盘点。 予以整改 固定资产2016年已盘点     已整改
澄江街道2015年度财政决算审计 澄江街道 规范津补贴外发放补贴9.9万元。澄江街道在规范津补贴外以台州发布补贴、黄岩发布补贴名义发放在职人员补贴9.9万元。 予以收回 (已收回)     已整改
澄江街道2015年度财政决算审计 澄江街道 街道对村重点工程缺乏监管。(1)招投标制、合同制执行不力。(2)项目跟踪监管缺失。(3)工程款支付监管不足。 应提升对村级工程建设项目的管理和监督,保证村级工程建设项目的规范实施,并对村级财务加强监督与指导。 仙浦汪村的村级工程现已委托中介进行勘查审计,今后对村级工程加强监管。     已整改
澄江街道2015年度财政决算审计 澄江街道 救济补助资金243.9万元未及时下拨。民政、残联、慈善专项资金无台账管理,三项资金年末余额达243.9万元,其中全年余额始终保持在185万元以上。 应及时下拨 (已下拨)     已整改
澄江街道2015年度财政决算审计 澄江街道 填碴工程实施中存在的问题。(1)工程造价439万元应招标未招标。(2)合同单价29.5元/吨组价不合规。(3)已完工程量无法计算。(4)工程款支付304.25万元无依据。(5)支付不应承担的费用4.37万元。 向施工单位收回国土资源费29.5万元与个人所得税4.37万元。澄江街道应对该项目的工程量测算尽快落实解决方案,核实合同单价中的征用土地成本费部分,对不合理的支付应予以整改。 (已整改、已收回)     已整改
澄江街道2015年度财政决算审计 澄江街道 违规向外单位人员发放补贴或慰问金67.12万元。2015年澄江街道向澄江派出所、新前交警队下属城郊中队、流管所、人武部、消防队各单位人员发放加班补贴或慰问金67.12万元。 严格执行相关政策规定,规范津补贴发放 流管所人员补贴按黄政发[2008]46号文件执行,今后其他部门执行相关政策规定     已整改
澄江街道2015年度财政决算审计 澄江街道 未及时上缴个人所得税1.54万元。 应及时上缴 (已上缴)     已整改
澄江街道2015年度财政决算审计 澄江街道 未清理长期挂帐的往来款项达1945.17万元。至2015年末澄江街道往来款未清理72户、金额1945.17万元。 应及时清理结算 根据资金的性质,分别处理,收回、催讨,结算、结转、上诉法院等处理     已整改
澄江街道2015年度财政决算审计 澄江街道 一是预算编制流于形式。2015年澄江街道预算编制不够细化,结余未区分项目混同结转,未纳入预算编制。二是预算执行随意性较大。支出缺乏预算约束,尚未实行指标管理,预算基础薄弱直接影响国库集中支付的推进,目前仅停留在工资发放这块。 应按照新《预算法》、《黄岩区人民政府关于进一步加强乡镇财政建设的意见》(黄政发〔2011〕60号)要求,加强预算管理,将全部政府性资金纳入年初预算编制范围,细化支出项目,强化指标控制,增强预算约束力。 已编制预算     已整改

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