索引号: 001008010002039/2016-95158 文件编号:
发布机构: 区体育局 成文日期: 2016-09-09 09:34:00
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

台州市黄岩区体育局(汇总)2015年度部门决算
发布日期: 2016-09-09 09:34   来源: 区体育局 字体:[ ]

 

 

 

一、台州市黄岩区体育局(汇总)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和有关法律、法规;会同有关部门研究制订体育工作的政策、规定,并组织实施。

2.研究制订全区体育事业发展战略,编制并监督实施体育事业中长期发展规划和年度计划,综合管理全区体育事业,促进体育事业协调发展。

3.贯彻落实《全民健身计划纲要》,指导、协调开展群众性体育活动及体育宣传教育工作,实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测;培训社会体育干部和社会体育指导员;推进体育工作社会化和全民健身活动的开展;协助有关部门做好学校体育工作。

4.统筹规划全区竞技体育发展工作,研究和平衡全区竞技运动与业余训练项目的设置与布局,指导体育训练和体育科研工作,输送优秀竞技体育后备人才;管理和指导全区性体育竞赛工作,规划、组织区级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作。

5.研究提出全区体育产业发展战略、发展规划和政策,协调、促进体育产业发展;依法监督、指导、管理体育彩票发行、销售工作。

6.综合管理全区体育市场;负责体育市场的行政执法、管理和稽查工作,负责体育市场经营性项目的审批(审核);负责办理体育行政提议、行政诉讼案件等应诉事项。

7.协同有关部门对全区公共体育设施建设进行科学规划,指导全区体育设施建设;管理区级体育设施;负责区级体育事业经费和直属单位国有资产管理。

8.指导区体育社团的业务活动,协助有关部门管理体育社团。

9.积极开展对外体育交流与合作,监督管理全区对外(包括香港、澳门特别行政区和台湾地区)体育交流工作。

10.研究指导体育事业管理体制改革,加强人才队伍建设,推进系统内人事制度改革。

11.综合管理体育系统党建和精神文明创建等工作。

12.承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区体育局(汇总)部门决算包括:局本级决算和所属黄岩区少年儿童业余体校决算。

二、台州市黄岩区体育局(汇总)2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  台州市黄岩区体育局(汇总)2015年度收入决算1,371.18 万元,其中:本年收入1,289.97万元,占总收入94.08%,包括财政拨款收入1,113.69万元(其中,一般公共预算778.78万元,政府性基金预算334.91万元),占总收入81.22%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0 %;其他收入176.29万元,占总收入 12.86%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入81.21万元,占总收入 5.92 %
  (二)支出决算总体情况
   
台州市黄岩区体育局(汇总)2015年度支出决算1,279.01 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出918.12 万元、社会保障和就业支出25.99 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出334.91 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出339.53 万元,日常公用支出42.25 万元,项目支出897.23 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出792.4万元,政府性基金预算支出334.91万元,其他各类支出151.71万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)134.82万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
2文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)事务14.42万元,主要用于综合性运动会及单项体育比赛支出。

3文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)事务197.28万元,主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出

4文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)事务9万元,主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出

5文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)事务82.14万元,主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出

6文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)事务480.46万元,主要用于除上述项目以外其他用于体育方面的支出及事业的基本支出

7社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务25.99万元,主要用于离退休人员的基本支出

8其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务54万元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

9其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)事务280.91万元,主要用于补助乡镇(街道)体育场地建设及器材购买

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算1.52万元,比上年决算数下降71.1%。主要用于接待省体育局考察调研以及瑞安市射击队交流等支出。减少的主要原因是按要求尽量安排工作餐,相应减少经费的支出。

    其中,本单位国内公务接待11批次,115人次,共 1.52万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算0.92万元,比上年决算数下降79.7 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.92万元,主要用于所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是车辆已近报废,故障不断,基本处于闲置状态。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度体育局本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出20.94万元,比上年度增加5.08万元,增长32 %,主要原因是电费、劳务费和福利费的增加。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度体育本级及所属各单位政府采购支出总额7.89万元,其中:政府采购货物支出7.89万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20151231日,体育本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度体育单位无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项),主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
13
文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)事务,主要用于综合性运动会及单项体育比赛支出。

14文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)事务,主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出

15文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)事务,主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出

16文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)事务,主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出

17文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)事务,主要用于除上述项目以外其他用于体育方面的支出及事业的基本支出

18社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务,主要用于离退休人员的基本支出

19其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

20其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)事务,主要用于补助乡镇(街道)体育场地建设及器材购买

 


附件下载:黄岩区2015年度部门决算公开表格(汇总).XLS
附件下载:黄岩区2015年度部门决算公开表格(本级).XLS
附件下载:黄岩区2015年度部门决算公开表格(少体校).XLS

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