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黄岩区机关幼儿园2015年部门决算
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黄岩区机关幼儿园2015年部门决算

 

一、黄岩机关幼儿园概况

(一)主要职能

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针,坚持保教结合原则,面向全体幼儿,注重个体差异,使每个幼儿在德、智、体、美、劳几方面得到和谐发展。

2根据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》及上级有关部门的计划,结合本园实际,制订幼儿园的发展规划、学年工作计划,并认真组织实施努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。

3做好幼儿园文化建设,发挥幼儿园教育的主导作用,促进幼儿园、家庭、社会三位一体的协调教育,形成良好的育人环境。

4认真完成上级主管部门交办的各种工作任务,并接受上级主管部门的检查和指导。

二、XX2015年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况
 
机关幼儿园2015年度收入决算 701.9万元,其中:包括财政拨款收入298 万元(其中,一般公共预算298 万元,政府性基金预算 0 万元),占总收入42.46 %;事业单位专户资金403.7万元,占总收入57.52 %;事业收入(不含专户资金)   0万元,占总收入0 %; 事业单位经营收入 万元,占总收入 0 %;其他收入 0.02 万元,占总收入0.02%
  (二)支出决算总体情况
机关幼儿园2015年度支出决算683.4万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出321.9万元、教育支出361.5万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 527.3 万元,日常公用支出156.1万元,项目支出 0 万元,事业单位经营支出 万。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出683.4  万元,政府性基金预算支出 0万元,其他各类支出0 万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1201(类)03(款)03(项)事务 289.9 万元,主要用于人员支出。
2
205(类)02(款)01(项)事务 8 万元,主要用于人员支出3.8万,教师培训费4.2万。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

公务接待费:2015年度公务接待费决算585元,比上年决算数增长(或下降)10.7 %。主要用于餐费支出。

    其中,本单位国内公务接待 2 批次,11人次,共 585元。

    三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 


附件下载:黄岩区2015年度部门决算公开表格1-8.XLS

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