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生成日期:2016-09-08 公开方式: 主动公开

台州市国土资源局黄岩分局2015年度部门决算
发布日期: 2016-09-08 浏览次数: 字体:[ ]

 

台州市国土资源局黄岩分局2015年度部门决算

 

一、台州市国土资源局黄岩分局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家、省和市有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。起草有关土地、矿产等自然资源和地质环境保护的规范性文件。拟订全区管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的政策。承担国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。办理征地补偿标准争议的协调、裁决事宜。

2.组织编制和实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划,参与城市总体规划的审核,指导、审核乡镇、街道土地利用总体规划,实施区立建设项目的用地预审和地质灾害危险性评估。组织编制和实施全区矿产资源总体规划、地质灾害防治规划和专项规划。

3.拟订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,指导并组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦等开发耕地工作,确保耕地占补平衡。

4.监督管理全区土地资源和城乡地籍、地政工作。制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地利用动态监测和国土资源信息化建设,组织和指导土地权属、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

5. 负责全区节约集约利用土地资源工作。执行土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用,拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备的管理办法,实施区农村村民住宅用地管理,参与国有土地资产的清查、核定和处置工作,监督农村集体非农建设用地使用权的流转。

6. 组织实施基准地价、标定地价评测,国有建设用地使用权评估价格备案,承担报市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农转用、征收、使用的审核、报批工作。

7. 负责全区矿业权市场秩序的规范工作。规范和监管矿业权市场,依法管理采矿权审批登记发证和探矿权审核工作,组织编制实施矿业权设置方案,依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

8. 负责全区矿产资源勘查、开发和储量管理工作。组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,负责矿山生态环境保护的监督管理,监督管理独立选矿活动和地质资料统一汇交和开发利用工作,组织实施矿产资源储量动态监测。

9. 承担全区地质灾害预防和治理工作。指导监督地质灾害防治工作,拟订并会同实施地质灾害防治方案以及较大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导地质灾害应急处置。组织实施矿山地质环境保护工作,对古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境资源保护进行监督管理。负责矿泉水和地热资源勘查评价与开发利用的监督管理,组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

10. 负责组织征收土地、矿产资源非税收入,规范、监督资金使用,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全区土地、矿产专项资金的使用,参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

11.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市国土资源局黄岩分局部门决算包括:本级决算。

二、台州市国土资源局黄岩分局2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  台州市国土资源局黄岩分局2015年度收入决算19,136.69 万元,其中:本年收入15,225.07万元,占总收入79.56%,包括财政拨款收入15,214.62万元(其中,一般公共预算2,062.03万元,政府性基金预算13,152.59万元),占总收入79.5%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0 %;其他收入10.46万元,占总收入 0.05%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入3,911.61万元,占总收入 20.44 %。
  (二)支出决算总体情况
   
台州市国土资源局黄岩分局2015年度支出决算15,552.25 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出177.55 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出12,360.73 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出1,923.77 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出1,090.19 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,385.58 万元,日常公用支出482.74 万元,项目支出13,683.92 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,062.03万元,政府性基金预算支出13,153.62万元,其他各类支出336.6万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务166.74万元,主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
     2.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)事务10.81万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。
    3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务的支出(项)事务
 297.31万元,主要用于土地执法监察方面的支出。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)事务 11746.61万元,主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)事务245.67万元,主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

6. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)事务1083.44万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)事务172.87万元,主要用于地质灾害方面的支出。

8. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项)事务140.55万元,主要用于土地资源储备方面的支出。

9. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)事务167.32万元,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)。

10. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)事务23万元,主要用于办公大楼修缮支出。

11. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务1090.19万元,主要用于除上述项目外其他国土资源事务的支出。

(四)2015年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)100 %。主要用于机关及下属预算单位人员的学习和调研工作等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2015年度无人员因公出国(境)。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.39万元,比上年决算数下降94.43 %。主要用于接待全省县级以上政府国土资源工作部门及相关部门来我局进行业务检查、交流、调研等支出等支出。减少的主要原因是我单位进一步加强了公务接待工作的管理,从严控制用餐标准,并严格执行接待前审批、接待后审核制度,同时严格控制接待标准和陪餐人数。

    其中,本单位国内公务接待2批次,23人次,共 0.39万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算53.48万元,比上年决算数下降14.62 %。原因是:我单位严格控制公务用车出行,降低了有关费用。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出53.48万元,主要用于局机关及下属单位开支公共预算财政拨款的公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度国土分局本级1家行政单位以及所属台州市黄岩国土监察大队及13家国土分所等14家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出262.69万元,比上年度减少692.51 万元,下降72.50%,主要原因是我单位加强了财务管理和内部控制,降低了行政运行成本。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度黄岩国土分局本级及所属各单位政府采购支出总额 856.28万元,其中:政府采购货物支出19.22万元、政府采购工程支出 254.87万元、政府采购服务支出 582.19万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 31辆,其中,一般公务用车31辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度黄岩国土分局城乡一体化数字地籍调查项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算300万元,实际支出 285.98万元。

 绩效评价结果如下:在区国土分局党委的高度重视下,项目实施前期准备充分,人员保障到位,工作措施扎实,工作推进有序,确保了黄岩区城镇数字地籍调查工作有序推进。

2015年度黄岩国土分局土地执法监察经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算300万元,实际支出 297.31万元。

 绩效评价结果如下:进一步完善动态执法巡查责任制和违法用地查处制,明确基层国土所为重点,进一步强化对辖区土地的日常巡查,在巡查的同时,坚持做到“四个及时”,即及时发现、及时制止、及时登记、及时上报,并积极配合分局执法监察大队和各乡镇街道共同开展动态巡查,局大队和基层国土所基本做到节假日照常值班巡查,平时全天候巡查。对于发现的各类违法用地案件,继续保持对违法行为的高压态势。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12..社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。
 
  14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指用于土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指用于土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务的支出(项):指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指用于地质灾害方面的支出。

19. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):指用于土地资源储备方面的支出。

20. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)。

21. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指用于办公大楼修缮支出。

22. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指用于除上述项目外其他国土资源事务的支出。

 

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