黄岩区农业林业局（农业）2015年部门决算公开

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索引号:	/2016-95119	文件编号:
发布机构:		成文日期:	2016-09-08 16:10:00
公开方式:	主动公开	公开范围:	面向全社会

发布日期: 2016-09-08 16:10 来源: 区农林局（农业）

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一、黄岩区农业林业局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关农业、林业、农村经济的方针、政策和法律法规规章；研究提出全区农业、林业和农村经济发展战略；参与拟订农业、林业和农村经济发展中长期规划，经批准后组织实施；负责拟订全区有关农业的技术政策和产业政策；拟定农、林综合开发规划并监督实施；负责现代农业园区、粮食生产功能区建设规划的实施；参与涉农的财税、价格、金融保险等政策制定。

2、负责完善农村经营管理体制。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包经营权管理、耕地使用权流转和承包经营权纠纷调解仲裁管理；指导监督减轻农民负担工作，指导农村集体资金、资产和资源管理；指导扶持、提升农村经济合作组织、农民专业合作社和农林产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果、鲜切花等主要农产品生产，指导协调农业生产的安全监督管理，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善；负责蔬菜基地建设和管理工作；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与有关部门共同制定实施方案并组织实施；参与农业综合开发和新农村建设工作。

4、拟订农林产业化发展规划与政策并组织实施；拟订全区农林产业化发展有关政策，指导农林产品加工、流通和营销管理工作，会同有关部门指导农林产品流通体制改革；指导高效生态农业、设施农业、休闲观光农业和外向型农业的发展，指导休闲观光农业的安全管理工作，指导农业国内展示展销活动，培育、保护和发展农产品品牌；指导草本花卉种子种苗生产，负责鲜切花卉行业管理。

5、负责农产品生产环节的质量安全监管；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；负责指导制定农林产品的生产技术和质量标准，并组织实施；会同有关部门指导农业林业标准化、规模化生产；指导农业林业检验检测体系建设；依法开展符合安全标准的农产品认证和监督管理，划定农产品禁止生产区域。

6、履行区委人才领导小组成员单位职责，统筹实施农业人才工作；负责农村实用人才队伍建设的评价确定、日常管理和业务指导工作；负责农林系列专业技术职务评审；拟订农林技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；指导全区农林社会化服务体系、农林技术推广体系和森林公安队伍建设，负责农林科技成果管理，做好农科教协作有关工作。指导农林科技教育、宣传和农林职业技能开发工作，会同有关部门组织农林产业技术体系建设，组织实施农林科技成果转化和技术推广。

7、组织、指导农林行政执法、农林法制监督和农林法规宣传工作；负责有关农林执法、行政应诉、行政复议工作。起草农林地方性政策草案，指导农林行政执法体系和农资信用体系建设；依法开展农作物种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、蚕种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等生产经营的许可及监督管理；开展兽医医疗器械、肥料及相关农业生产资料的监督管理；依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；负责渔业行政执法检查、渔业许可证管理。

8、负责农作物病虫害防治和动物疫病防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织对动植物疫情疫病的监测，依法发布疫情并组织扑灭，组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督执法工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；承担畜禽屠宰行业监督管理、拟定生猪定点屠宰厂（场）设置规划，并组织实施；负责农业、林业外来有害生物入侵的防范、治理和外来物种管理工作；指导农业防灾救灾工作，组织种子等救灾物资储备和调拨。

9、负责农林信息工作，监测分析农业、林业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业、林业和农村经济信息，指导农林信息体系建设和信息服务工作。

10、参与组织农业资源区划、区域开发计划工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；指导农用地、农业生物物种资源的保护管理工作；参与基本农田和标准农田保护工作，参与小型农田基本建设、土地整治、中低产田改造及“四荒地”的开发利用工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
　　11、负责全区农村能源开发利用和优化农业环境建设的监督管理；拟订农业生态建设规划，指导生态农业、循环农业和农业可持续发展工作；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业面源污染治理、农业废弃物资源化综合利用，指导农业农村节能减排有关工作。

12、负责农作物品种管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

13、组织拟订林业发展、保护和合理利用森林资源的地方标准和技术规程并监督执行；拟订全区林业生态建设、森林资源保护和国土绿化的发展规划并组织实施；监管国有林业资产，审核、编报全区重点林业建设项目。

14、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；指导森林经营工作；指导各类公益林和商品林的培育和管理；组织指导植树造林、封山育林和以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作；制定全区造林绿化的指导性计划；指导国有林场、柑桔场、苗圃、森林生态自然保护区、森林公园及乡镇集体林场、林特工作站的建设和管理；组织指导林木种子种苗的管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

15、承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导全区森林资源调查、动态监测和统计；组织编制全区森林采伐方案，并监督执行；监督检查林木、毛竹的凭证采伐与运输；指导和监督林地管理、林权制度改革工作，负责对林地征用、占用进行初审；指导、协调全区森林防火、火灾扑救、森木病虫害防治、森林植物检疫工作；指导和监督林地保护利用规划编制并实施。

16、依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用和疫源疫病监测。组织、协调、指导和监督全区湿地保护；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

17、指导林特产业特色基地和森林旅游业的发展；审核各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、原料林）和风景林及各类基地和工程项目的建设和管理；指导全区发展效益林特业，推进林特产业体系建设。

18、承担推进林业改革；维护农民经营林业合法权益的责任；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；组织、指导山林纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

19、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，农业林业局（农业）部门决算包括：农业局本级决算（包括区渔政站、区农业区划办公室、区农产品营销管理中心）、区农业行政执法大队、区农业机械管理总站、区畜牧兽医局、区农技推广中心、区植物检疫站、区种子管理站、区农村经营管理总站、区蔬菜办公室、区农村能源办公室等10个单位决算组成。

二、农业林业局（农业）2015年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况
　农业林业局（农业）2015年度收入决算7314.03万元，其中：本年收入7169.50万元，占总收入98.02 %，包括财政拨款收入6925.83 万元（其中，一般公共预算5469.98万元，政府性基金预算1455.86万元），占总收入94.69%；事业单位专户资金131.14 万元，占总收入1.79 %；事业收入（不含专户资金） 66.89万元，占总收入0.90%；其他收入 45.63 万元，占总收入0.62 %。上年结转收入144.53万元，占总收入1.98 %。　

（二）支出决算总体情况
农业林业局（农业）2015年度支出决算7200.74万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出9万元、科学技术支出36.76万元、社会保障和就业支出463.79万元、城乡社区支出1400.43万元、农林水支出5235.33万元、其他支出55.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3001.74万元，日常公用支出536.74万元，项目支出 3662.26 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5505.04 万元，政府性基金预算支出1455.86 万元，其他各类支出239.84万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）事务9万元，主要用于农业广播电视学校黄岩分校2015年的办学经费支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）29.98万元，主要用于卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。这里主要用于农产品抽样检测经费支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）6.77万元，主要用于农民信箱系统升级改版和互联网安全保护工作方面的支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务463.79万元，主要用于局本级离退休（职）人员的工资和生活津补贴支出。

5．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）183.59万元，主要用于五水共治生态养殖场支出。

6．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）85.87万元，主要用于动物卫生监督体系建设支出。

7．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）433万元，主要用于病死动物无害化处理窖建设支出。

8．城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）697.96万元，主要用于粮食功能区建设经费、标准农田质量提升支出等。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）876.76万元，主要用于本级机关、2个参公单位在职人员、离退休干部的工资支出和公用支出等单位正常运行支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）6万元，主要用于渔业资源保护和生产事故处置支出。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2071.47万元，主要用于局下属的农业信息中心、渔政站、区划办公室、农业营销管理中心、农业培训中心、家畜良种推广站的人员支出和日常运行支出。

12. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）184.82万元，主要用于拨付乡镇基层农业服务中心建设经费（农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。）

13. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）246.08万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）27.00万元，主要用于区级快速检测室经费、三品一标及农产品标准化管理经费、护农保安全工程、农产品抽样检测等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）22.19万元，主要用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，农业新法宣传、农民学法、监督执法人员培训等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）17.70万元，主要用于农业信息化与农民信箱万村联网工程、12316工程建设、农业科技扶贫支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）8万元，主要用于植物疫情防控监测及普查经费的支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）260.00万元，主要用于粮食生产政策性补贴、稻麦种植大户补贴、粮油直补及社会化服务等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）342.19万元，反映用于农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出，主要有农机购置补贴资金、农机报废补偿、粮食生产功能区良种补贴、粮油机械化补贴等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）59.46万元，主要用于各类农博会展示展销活动、农业走出去支出、现代农业园区项目、在外品牌宣传推广摊位补助等支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）8.81万元，反映用于农业耕地保护、修复与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出，主要有渔业资源增殖放流、测土配方施肥支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）石油价格改革对渔业的补贴（项）6.64万元，主要用于石油价格对渔民的补贴。

23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）823.61万元，主要用于农产品质量安全培训、农产品快速检测车购置、农业科技创新与宣传推广等方面的支出。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）9.88万元，反映用于农村贫困地区各方面的项目支出，主要是拨付瓜农外出方面的支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）24.9万元，主要用于股份合作改革试点补助支出。

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）55.43万元，主要用于标准农田质量提升支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用： 2015年度因公出国（境）费用决算0万元。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算7.61万元，比上年决算数下降17.19 %。主要用于接待上级部门来黄调研支出。减少的主要原因是严格执行八项禁令，降低接待标准。

其中，本单位国内公务接待 57 批次，493 人次，共 7.61万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算 27.18 万元，比上年决算数下降20.62 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 27.18 万元，主要用于本级及下属单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，农产品检测专用车1辆。公务用车运行维护费减少比去年减少7.06万元，减少的主要原因为车辆报废2辆。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度农业林业局（农业）本级、所属农业机械管理总站、农业行政执法大队等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 930.23 万元，比上年度增加172.06万元，增长22.69%，主要原因所属农业机械管理总站部分人员未纳入参公的已全部纳入参公管理、调整综合目标考核奖。

2.政府采购支出情况。

2015年度农业林业局（农业）本级及所属各单位政府采购支出总额 87.5 万元，其中：政府采购货物支出 56.7 万元、政府采购工程支出 10.51 万元、政府采购服务支出 20.29 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，农业林业局（农业）本级及所属各单位共有车辆 14辆，其中，一般公务用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11．教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：是指其他用于职业教育方面的支出。

12.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：是指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

13.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：是指其他用于应用研究方面的支出。
14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）是指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）是指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18．城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）事务：是指新增建设用地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：是指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：是指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：是指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：是指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：是指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管，监督执法人员培训等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：是指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：是指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

28. 农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）：是指政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

29. 农林水支出（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）：是指对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

30. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：是指用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。

31. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业（款）石油价格改革对渔业的补贴（项）：是指用于石油价格改革对渔业的补贴。

33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：是指用于农业其他方面的支出。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：是指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

35. 农林水支出（类）农业综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：是指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

36.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：是指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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