一、黄岩经济开发区概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关开发区建设的法律、法规和行政规章；研究制订开发区的发展规划和工作措施，经审议批准后组织实施。

2.综合分析开发区建设和发展情况，指导开发区内所有单位的建设与管理，协调开发区建设中的重大问题。

3.根据区政府授权交办，行使相关管理职能；负责行使建设规划行政主管部门委托的规划、建设管理职能；做好对外招商引资，项目策划、包装及资金筹措；根据城市总体规划和土地利用总体规划，划定征地拆迁红线范围。

4.制订征地拆迁相关政策并做好区块开发建设的经济分析，负责做好土地农转用申报工作和征迁档案管理；园区基本建成后，建成区块纳入城市建成区，市政基础设施养护维修由区政府交付建设行政主管部门统一管理。

（二）部门决算单位构成

黄岩经济开发区决算由局本级决算组成。

二、黄岩经济开发区2015年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况
　 黄岩经济开发区2015年度收入决算66665.36万元，其中：本年收入66665.36万元，占总收入100%，包括财政拨款收入13019.06万元（其中，一般公共预算485.72万元，政府性基金预算12533.34万元），占总收入19.53%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入53646.31万元，占总收入80.47%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。
　　（二）支出决算总体情况
    黄岩经济开发区2015年度支出决算66665.36万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出446.43万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出39.29万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出12533.34万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出53646.31万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出434.38万元，日常公用支出51.34万元，项目支出66179.64万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出485.72万元，政府性基金预算支出12533.34万元，其他各类支出53646.31万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出389.63万元，主要用于人员工资、津补贴、日常公用支出等。
    2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）财政拨款支出56.80万元，主要用于事业人员工资、津补贴、日常公用支出等。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出39.29万元，主要用于离退休人员支出。

4．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）征地和拆迁补偿支出（项）财政拨款支出12533.34万元，主要用于征地和拆迁补偿支出

5．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）财政拨款支出53646.31万元，主要用于基础设施配套及重点工程支出

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于接待……等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

    其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共0万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算12.70万元，比上年决算数下降35.40%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12.70万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度黄岩经济开发区机关运行经费一般公共预算支出485.72万元，比上年度增加478.29万元，增长1.55%，主要原因是工资福利调增。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度黄岩经济开发区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，黄岩经济开发区共有车辆19辆，其中，一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度黄岩经济开发区实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

    三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

附件下载:黄岩区2015年度部门决算公开表格1-8.XLS