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台州市黄岩区机关事务管理局(本级)2016年部门预算
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台州市黄岩区机关事务管理局(本级)2016年部门预算

 

一、黄岩区机关事务管理局概况

(一)主要职能

1.对产权属区级机关的房产,包括办公用房、干部住房实行管理,并负责做好机关的房改、集资建房、基建及房屋维修工作。

2.对产权属区级机关的国有资产、公共财物进行分配、保管、使用和管理。

3.负责区级机关内的居民户口、爱国卫生、区行政大楼及周边的水电、绿化等管理工作,负责做好区行政大楼的运行管理、服务工作,做好区级机关报刊、杂志、信件、文件的传递工作,办好机关食堂、机关幼儿园,做好机关干部的福利工作。

4.做好区政府车队大、小机动车辆的购置、保养、维修、使用和行政大楼及周边车辆进出、停放等管理工作。

5.做好区委、区政府、区人大、区政协的重大会议的事务工作。

6.做好行政大楼及周边的安全保卫及消防工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

机关事务管理局部门预算由局本级预算、机关服务中心、政府采购中心、机关幼儿园组成。

二、黄岩区机关事务管理局(本级)2016年部门预算安排情况

(一)收入预算安排情况

2016黄岩区机关事务管理局本级)收入预算为1603.4万元。具体为:公共财政预算拨款1603.4万元、政府性基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他收入0万元。

(二)支出预算安排情况

2016黄岩区机关事务管理局本级)支出预算为1603.4 万元。具体为:

1、按功能科目分类,

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出632.52 万元、

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出 449.0 6万元、

 (3)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出70万元.

(4)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)支出148万元.

(5)一般公共服务(类)人大事务(款)政协会议(项)支出130万元、

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)末归口管理行政事业单位离退休(项)支出140.83万元、(7)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)33万元。

2、按支出用途分类,基本支出773.34万元、项目支出 830.06万元。

 

(三)三公经费预算安排情况

2016黄岩区机关事务管理局(系统)三公经费预算为107万元,其中:公务接待费 9万元,公务用车运行费98万元。2016年部门因公出国(境)费、公务用车购置费预算资金由区统留管理,未编列到2016年部门预算中,经批准同意部门因公出国(境)、公务用车购置的,所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国(境)费和公务用车购置费。

三、名词解释

1.基本支出:是为保障单位正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是为完成单位特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他顼目支出。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他顼目支出。

 

6社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)末归口管理行政事业单位离退休(项)支出:反映未实行归口管理的行政单位((包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)支出:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8一般公共服务(类)人大事务(款)政协会议(项)支出:反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他顼目支出。

附表1黄岩区机关事务管理局2016年部门收支预算总表

附表2黄岩区机关事务管理局2016年功能分类支出预算表

附表3黄岩区机关事务管理局2016年部门预算基本支出表

附表4黄岩区机关事务管理局2016三公经费预算表


附件下载:3-- 功能分类支出预算表-表11.xlsx
附件下载:4--部门预算基本支出表--表7.xlsx
附件下载:5--“三公”经费预算表.xls
附件下载:2--xxx局收支总表-表1.xls
附件下载:部门支出预算总表.xlsx
附件下载:财政拨款收支总表.xlsx
附件下载:2016年“三公”经费预算安排说明 .doc
附件下载:部门收入预算总表.xlsx

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