台州市黄岩区江口街道办事处2016年度部门决算

 

一、台州市黄岩区江口街道办事处概况

江口街道办事处位于江口街343号

（一）主要职能

1、        街道办事处职能：办事处是区政府派出机构，行使区人民政府管理职能。

2、         机构组成：一办三中心，党政办、经济发展中心、社会事业发展中心、综治平安中心。

3、        人员组成：公务员37人，经济发展中心21人，社会事业发展中心10人；在职人员共计68人，公务员退休20人，事业退休16人，退休人员共计36人。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区江口街道办事处部门决算包括：本级决算。

二、台州市黄岩区江口街道办事处2016年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　 台州市黄岩区江口街道办事处2016年度收入决算4,507.18 万元，其中：本年收入4,503.77万元，占总收入99.92%，包括财政拨款收入2,085.72万元（其中，一般公共预算1,784.05万元，政府性基金预算301.66万元），占总收入46.28%；其他收入2,418.05万元，占总收入 53.65%。 上年结转收入3.41万元，占总收入 0.08 %。
　　（二）支出决算总体情况
    台州市黄岩区江口街道办事处2016年度支出决算4,502.99 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,547.37 万元、国防支出21 万元、教育支出14.72 万元、科学技术支出16.9 万元、文化体育与传媒支出37.72 万元、社会保障和就业支出615.71 万元、医疗卫生与计划生育支出140.65 万元、城乡社区支出1,084.85 万元、农林水支出981.76 万元、交通运输支出40.32 万元、其他支出2 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,000.48 万元，日常公用支出491.07 万元，项目支出2,011.43 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,784.05万元，政府性基金预算支出301.66万元，其他各类支出2,417.27万元。

（三）财政拨款支出情况

　2016年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1.2010301行政运行事务 815.52万元，主要用于本单位所有事物的开支，包括人员开支，运行开支等。

2．2030607民兵事务 14.44万元，主要用于民兵项目的开支。

3.2070199其他文化事务 8.41万元，主要用于与文化相关的开支。

4.2079999其他文化体育与传媒事务 16万元，主要用于文化礼堂的建设开支。

5.2080504为归口管理的行政单位离退休事务 180万元，主要用于本单位离退休人员的退休金等退休费用。

6.210799其他计划生育事务 91.91万元，主要用于计生相关的各项费用支出。

7.2130104事业运行事务 160万，主要用于本单位事业编制人员的工资等支出。

8.2130204林业事业机构事务 8.88万，主要用于林业事业的支出。

9.2130705对村民居委会和党支部的补助事务 8.0767万，主要用于对村干部的补贴。

10.2010699其他财政事务 25万，主要用于江口卫生院的重建补助。

11.2130199其他农业事务 136.33万，主要用于各村农业方面的支出。

12.2130701对村级一事一议的补助事务 30万，主要用于对申请了一事一议村的补助。

13.2130706对村集体经济组织的补助事务 3万，主要用于对村集体经济组织的补助。

14.2139999其他农林水事务 283.978万，主要用于村农业林业水利的支出。

15.2140106公路养护事务 2.51万，主要用于公路的养护支出。

16.2120801征地和拆迁补偿事务 169.2万，主要用于大型项目征地费用。

17.2120899其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的事务 130.464万，主要用于村民土地出让拆迁款的补偿等支出。

18.2296002用于社会福利的彩票公益金事务 2万，主要用于彩票公益事业的支出。

（四）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，没有公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算5.2184万元，比上年决算数下降73.57 %。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算23.6227万元，比上年决算数下降25%。其中，公务用车运行维护费支出23.6227万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.

（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度江口街道办事处的机关运行经费一般公共预算支出382.84万元，比上年度增加16.86万元，增长（下降）0.59 %，主要原因是人员增加。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度江口街道本级及所属各单位政府采购支出总额 59.4785万元，其中：政府采购货物支出59.4785万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2016年12月31日，江口街道本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。